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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001033
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00327/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.398.099/0001-21 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO
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Processo
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08200.013521/2025-49
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL - CURSO SOBRE AS PRINCIPAIS REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS - NA MODALIDADE PRESENCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS-AULA, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2025, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONTABILIDADE - SECONT/CGOF/DLOG/PF, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 327/2025 - CGAD/DLOG (SEI 99394498).
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Informações Complementares
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20033407003272025 - UASG Minuta: 200334
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Vig. Início
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10/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2025
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2025NE001033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.013521/2025-49
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10/07/2025
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31/12/2025
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13.200,00
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1
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13.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2025NE001033
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PF99BS9CAPA - CAPACITACAO DE SERV. PUB. FEDERAIS EM PROC. D
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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13.200,00
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0,00
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0,00
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13.200,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1169
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2025-11-10
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08200.013521/2025-49
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2025-11-13
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13200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
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6
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2200
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13200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.203.621-**
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LUCAS DOMINGOS ABATE
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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