|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160217 - 5 G A C/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160217 - 5 G A C/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160217 - 5 G A C/AP
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.138.411/0001-12 - ANDRE LUCIANO GATTO
|
|
Processo
|
64565.002443/2025-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PARA REPARAÇÃO E REVESTIMENTOS NOS PISOS DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/03/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 133.900,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 133.900,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 133.900,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2025
|
00005/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64565.002443/2025-99
|
29/09/2025
|
28/03/2026
|
133.900,00
|
1
|
133.900,00
|
|
17/10/2026
|
00005/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
29/09/2025
|
28/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160217
|
2025NE000455
|
E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.900,00
|
0,00
|
0,00
|
133.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PISOS ALTA RESISTÊNCIA
|
1
|
55000
|
55000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PISOS ALTA RESISTÊNCIA
|
1
|
78900
|
78900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.346.249-**
|
GABRIEL RODRIGUES LARA KURTEN
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
