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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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08.022.270/0001-05 - BISCHOFF & CIA LTDA
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Processo
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23205.015657/2025-37
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS, EM BENS PERMANENTES INSTALADOS NA REITORIA E NO CAMPUS CHAPECÓ/SC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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03/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.000,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 2.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 60.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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00059/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015657/2025-37
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04/11/2025
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03/05/2028
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60.000,00
|
30
|
2.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2026NE001001
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
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23.706,00
|
0,00
|
294,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158517
|
2025NE000994
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MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.249,00
|
3.249,00
|
0,00
|
0,00
|
6.900,00
|
0,00
|
0,00
|
6.900,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
103
|
2026-08-12
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23205.024320/2026-00
|
2026-08-14
|
2850.00
|
|
68477369
|
2026-08-12
|
23205.024320/2026-00
|
2026-08-14
|
801.00
|
|
68478323
|
2026-08-12
|
23205.024528/2026-11
|
2026-08-17
|
621.00
|
|
104
|
2026-08-12
|
23205.024528/2026-11
|
2026-08-17
|
2775.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
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25000
|
0.9
|
22500.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
|
250
|
150
|
37500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.103.089-**
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CLADIS JULIANA LUTINSKI
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Gestor
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***.910.479-**
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ALANA ZAMONER VALMORBIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.908.510-**
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DIEGO DE SOUZA BOENO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.459.840-**
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JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.826.609-**
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JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO
|
Gestor
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***.674.369-**
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ANDRE TIAGO ANDREOLA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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