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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000057
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.130.256/0001-01 - MV ATACAREJO E SERVICOS LTDA
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Processo
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53578.001607/2025-03
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET), PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA (GR11), COM COFFEE BREAK PELA MANHÃ, E DISPONIBILIZAÇÃO, DURANTE TODO O EVENTO, DE SUPRIMENTOS DE CAFÉ, CHÁS E ÁGUAS, PARA 30 (TRINTA) PESSOAS, INCLUINDO TODA A MÃO DE OBRA, ALIMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO TERMO DE ACEITE DE NOTA DE EMPENHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.953,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.953,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE000057
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.001607/2025-03
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12/11/2025
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31/12/2025
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1.953,99
|
1
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1.953,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413012
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2025NE000057
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.953,99
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0,00
|
0,00
|
1.953,99
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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52
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2025-11-19
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53578.001607/2025-03
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2025-11-27
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1953.99
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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BUFFET
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1
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1953.99
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1953.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.591.862-**
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DANIEL DE CARVALHO GUIMARAES
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Fiscal Titular
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***.637.102-**
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MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MARTINS MACHADO
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Fiscal Substituto
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***.661.372-**
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ROZALVO PEREIRA BRAGA
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Gestor
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***.844.742-**
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RAIMUNDO MAX BARBOSA GRACA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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