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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001118
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90034/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.744.675/0001-13 - JAPA GAS VICENTE PIRES LTDA
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Processo
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00088.000760/2025-61
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Objeto
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ATA RP 148/2025
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Informações Complementares
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11000105900342025 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 31.154,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 31.154,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE001118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00088.000760/2025-61
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12/11/2025
|
31/12/2025
|
31.154,00
|
1
|
31.154,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2025NE001118
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.208,00
|
5.320,00
|
4.064,00
|
824,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1513
|
2026-07-07
|
00088.000760/2025-61
|
2026-07-13
|
1236.00
|
|
1514
|
2026-07-07
|
00088.000760/2025-61
|
2026-07-13
|
3296.00
|
|
1575
|
2026-08-04
|
00088.000760/2025-61
|
2026-08-07
|
824.00
|
|
1584
|
2026-08-12
|
00088.000760/2025-61
|
2026-08-13
|
826.00
|
|
1637
|
2026-09-16
|
00088.000760/2025-61
|
2026-09-25
|
824.00
|
|
1665
|
2026-10-09
|
00088.000760/2025-61
|
2026-10-09
|
400.00
|
|
1087
|
2025-11-18
|
00088.000760/2025-61
|
2025-11-25
|
824.00
|
|
1135
|
2025-12-18
|
00088.000760/2025-61
|
2025-12-24
|
412.00
|
|
1155
|
2025-12-24
|
00088.000760/2025-61
|
2025-12-24
|
2472.00
|
|
1150
|
2025-12-22
|
00088.000760/2025-61
|
2025-12-22
|
1180.00
|
|
1194
|
2026-01-14
|
00088.000760/2025-61
|
2026-01-15
|
824.00
|
|
1181
|
2026-01-09
|
00088.000760/2025-61
|
2026-01-15
|
3296.00
|
|
1197
|
2026-01-15
|
00088.000760/2025-61
|
2026-01-22
|
2060.00
|
|
1237
|
2026-02-05
|
00088.000760/2025-61
|
2026-02-10
|
824.00
|
|
1259
|
2026-02-12
|
00088.000760/2025-61
|
2026-02-12
|
200.00
|
|
1277
|
2026-02-23
|
00088.000760/2025-61
|
2026-02-26
|
412.00
|
|
1433
|
2026-05-13
|
00088.000760/2025-61
|
2026-05-25
|
2472.00
|
|
1351
|
2026-04-02
|
00088.000760/2025-61
|
2026-04-08
|
1380.00
|
|
1352
|
2026-04-02
|
00088.000760/2025-61
|
2026-04-08
|
1236.00
|
|
1415
|
2026-05-05
|
00088.000760/2025-61
|
2026-05-25
|
1236.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
27
|
118
|
3186.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
8
|
200
|
1600.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
64
|
412
|
26368.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.836.086-**
|
PAULA VITORIA TEIXEIRA CASTRO
|
Gestor
|
|
***.606.681-**
|
MARIA DE LURDES MOURA ROCHA
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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