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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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54.870.010/0001-07 - GP SOLUCOES LTDA
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Processo
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23205.015657/2025-37
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS, EM BENS PERMANENTES INSTALADOS NO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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03/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.006,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 1.366,88
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Valor Acumulado
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R$ 41.006,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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00060/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015657/2025-37
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04/11/2025
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03/05/2028
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41.006,50
|
30
|
1.366,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2025NE000996
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MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
281,39
|
281,39
|
0,00
|
0,00
|
281,39
|
0,00
|
0,00
|
281,39
|
|
158517
|
2026NE000637
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.641,05
|
14.078,70
|
0,00
|
2.562,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20
|
2026-06-17
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23205.018836/2026-15
|
2026-07-07
|
1274.10
|
|
85
|
2026-06-15
|
23205.018836/2026-15
|
2026-07-07
|
1569.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
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15000
|
0.93
|
13950.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
75
|
144
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC
|
10000
|
0.9481
|
9481.0000
|
|
Serviço
|
CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC
|
50
|
135.51
|
6775.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.537.469-**
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WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
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Gestor
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***.165.819-**
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FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.790.840-**
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DANIELE GUERRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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***.479.358-**
|
ANDRE MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.192.539-**
|
SILVANIA SCOPEL DE OLIVEIRA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.897.629-**
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MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
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***.952.984-**
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GABRIEL ARTUR BEZERRA
|
Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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