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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000171
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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190004 - JI-PARANA/RO
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Número da Compra
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00071/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.713.456/0001-30 - M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08079.000724/2025-18
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2025, UASG 190004, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 113 (SEI Nº 9245109).
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Informações Complementares
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19000406000712025 - UASG Minuta: 190004
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.391,57
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.391,57
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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2025NE000171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000724/2025-18
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20/10/2025
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31/12/2025
|
2.391,57
|
1
|
2.391,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
190004
|
2025NE000171
|
9069IDE - TED 993858 - FUNAI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.391,57
|
0,00
|
0,00
|
2.391,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02033
|
2025-10-23
|
08079.000724/2025-18
|
2025-11-12
|
2391.57
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
15
|
9.14
|
137.1000
|
|
Material
|
SAL
|
2
|
4
|
8.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
8
|
5.92
|
47.3600
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
8
|
9.58
|
76.6400
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
15
|
5.19
|
77.8500
|
|
Material
|
DOCE CONFEITADO
|
5
|
7.37
|
36.8500
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
10
|
3.73
|
37.3000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
10
|
7.54
|
75.4000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
2
|
23.77
|
47.5400
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
4
|
6.21
|
24.8400
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
4
|
6.26
|
25.0400
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
20
|
45.63
|
912.6000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
4
|
5.07
|
20.2800
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
4
|
3.29
|
13.1600
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
2
|
20.38
|
40.7600
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
3
|
3.25
|
9.7500
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
5
|
1.52
|
7.6000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
5
|
3.05
|
15.2500
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
1
|
33.19
|
33.1900
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
1
|
3.65
|
3.6500
|
|
Material
|
BLOCO FLIP CHART
|
1
|
40.37
|
40.3700
|
|
Material
|
PAPEL PARDO
|
5
|
5.53
|
27.6500
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
8
|
5.01
|
40.0800
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
3
|
3.36
|
10.0800
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
3
|
2.02
|
6.0600
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
8
|
17.05
|
136.4000
|
|
Material
|
PILHA
|
6
|
7.49
|
44.9400
|
|
Material
|
PILHA
|
10
|
7.2
|
72.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
8
|
16.56
|
132.4800
|
|
Material
|
BISCOITO
|
15
|
5.89
|
88.3500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10
|
4.44
|
44.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3
|
6.03
|
18.0900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
5.85
|
29.2500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
25.63
|
51.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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