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Órgão
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95423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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956520 - MPSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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956520 - MPSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000010
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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956520 - MPSP
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Número da Compra
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90039/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.099.117/0001-07 - AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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04/2025 - CI
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Objeto
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CHA, DE ERVA DOCE, COMPOSTO DE SEMENTES DE ERVA DOCE, ISENTO DE SUJIDADES, FR AGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALAGEM
PRIMARIA SACHE IN DIVIDUAL, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM VALIDADE MINIMA DE 14 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOES
DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A R DC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC14/14 E ALTERACOES POSTERIOR ES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO
ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DE TERMINADOS PELA ANVISA
CHA, DE CAPIM CIDREIRA, COMPOSTO DE FOLHAS DE CAPIM CIDREIRA, ISENTO DE SUJID ADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS,
EMBALAGEM PRIMARIA SACHE INDIVIDUAL, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM VALIDADE MI NIMA DE 14 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS
CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A
VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTO S ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
CHA, DE CAM...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 402,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 402,30
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Valor Acumulado
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R$ 402,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2025
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2025NE000010
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04/2025 - CI
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09/10/2025
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31/12/2025
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402,30
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1
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402,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHÁ ALIMENTAÇÃO
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15
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8.99
|
134.8500
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|
Material
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CHÁ ALIMENTAÇÃO
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15
|
8.99
|
134.8500
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
15
|
8.84
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132.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.026.178-**
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MARCELO SANTOS RIBEIRO
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Gestor
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***.650.788-**
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SUELI DIOGO FESTA GOMES
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Fiscal Titular
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***.283.528-**
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CLAUDIO YUJI HANHU
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Gestor Substituto
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***.259.764-**
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MARCOS VALENTIM DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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