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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00123/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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90405/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SVSA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.418.141/0001-13 - INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA
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Processo
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25000.103599/2023-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE JOGOS DE FORMULÁRIOS DE DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO – DNV, VERSÃO TIPO 1 E TIPO 2, SOB DEMANDA, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E EM TODAS AS 26 (VINTE E SEIS) SECRETARIAS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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12/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.032.375,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.032.375,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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00123/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.103599/2023-68
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12/11/2025
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12/11/2030
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7.032.375,00
|
1
|
7.032.375,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
|
2026NE000201
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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816.900,00
|
0,00
|
0,00
|
816.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000661
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
234.412,50
|
234.412,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
656.328
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2026-04-02
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25000.103599/2023-68
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2026-06-24
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816900.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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16852500
|
0.35
|
5898375.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
3150000
|
0.36
|
1134000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.146.961-**
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IVANA PONCIONI DE ALMEIDA PEREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.146.961-**
|
IVANA PONCIONI DE ALMEIDA PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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***.521.817-**
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LETÍCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
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Gestor
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***.868.784-**
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DÁCIO DE LYRA RABELLO NETO
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Fiscal Técnico
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***.868.784-**
|
DÁCIO DE LYRA RABELLO NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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***.270.123-**
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RICARDO GADELHA DE ABREU
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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