|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
|
|
Número da Compra
|
00005/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
|
Processo
|
23137.000158/2019-58
|
|
Objeto
|
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOSTOS NO IFRN PAU DOS FERROS.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2099
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 39.401,94
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.283,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.184.743,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/03/2019
|
00021/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000158/2019-58
|
01/03/2019
|
31/12/2099
|
39.871,20
|
12
|
3.260,60
|
|
19/02/2020
|
00017/2020
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CUSTEIO DA VIGENCIA DO CONTRATO 21/2019-PROAD DE 29/02/2020 A 28/02/2021
|
01/03/2019
|
31/12/2099
|
39.401,94
|
12
|
3.283,50
|
|
18/03/2021
|
00011/2021
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NECESSÁRIA PARA O CUSTEIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 021/2019-PROAD/IFRN NO PERÍODO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2021 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022
|
01/03/2019
|
31/12/2099
|
39.401,94
|
12
|
3.283,50
|
|
25/02/2022
|
00022/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 021/2019-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 1º DE MARÇO DE 2022 À 1º DE MARÇO DE 2023, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
01/03/2019
|
31/12/2099
|
39.401,94
|
12
|
3.283,50
|
|
27/02/2023
|
00027/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 021/2019-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 1º DE MARÇO DE 2023 À 1º DE MARÇO DE 2024
|
01/03/2019
|
31/12/2099
|
39.401,94
|
12
|
3.283,50
|
|
29/02/2024
|
00026/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTACAO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 021/2019-PROAD/IFRN PARA O PERIODO DE 1º DE MARÇO DE 2024 A 1º DE MARÇO DE 2025
|
01/03/2019
|
31/12/2099
|
39.401,94
|
12
|
3.283,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2019NE800021
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2020NE800104
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
6.059,05
|
0,00
|
940,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2021NE000032
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.399,91
|
0,00
|
0,00
|
4.984,45
|
1.415,46
|
0,00
|
0,00
|
1.415,46
|
|
158374
|
2022NE000122
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.484,85
|
4.515,15
|
0,00
|
0,00
|
4.515,15
|
|
158374
|
2023NE000024
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.864,54
|
948,54
|
0,00
|
4.916,00
|
7.084,00
|
5.932,17
|
5.993,08
|
1.090,92
|
|
158374
|
2026NE000201
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.999,65
|
1.999,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
JULHO DE 2026
|
2026-07-15
|
21137.001486/2026-09
|
2026-07-15
|
209.89
|
|
AGOSTO 2026
|
2026-08-12
|
23137.001756.2026-73
|
2026-08-14
|
1022.34
|
|
SETEMBRO 2026
|
2026-09-12
|
23137.002069.2026-75
|
2026-09-14
|
930.78
|
|
003304101
|
2026-10-14
|
23137.002283.2026-21
|
2026-10-15
|
721.50
|
|
11/2024
|
2024-11-11
|
23137.002249/2024-95
|
2024-11-13
|
235.70
|
|
07/2024
|
2024-07-10
|
23137.000158/2019-58
|
2024-07-11
|
373.55
|
|
2024087889496
|
2024-08-09
|
23137.000158/2019-58
|
2024-08-16
|
680.24
|
|
09/2024
|
2024-09-10
|
23137.000158/2019-58
|
2024-09-11
|
263.27
|
|
OUTUBRO DE 2024
|
2024-10-10
|
23137.001947/2024-73
|
2024-10-15
|
159.04
|
|
CAERN DEZEMBRO
|
2024-12-11
|
23137.002471/2024-98
|
2024-12-12
|
53.74
|
|
CAERN JANEIRO
|
2025-01-09
|
23137.000294/2025-96
|
2025-01-20
|
53.74
|
|
CAERN FEVEREIRO
|
2025-02-11
|
23137.000527/2025-51
|
2025-02-12
|
53.74
|
|
MARÇO 2025
|
2025-03-12
|
23137.000730/2025-27
|
2025-03-17
|
53.74
|
|
ABRIL DE 2025
|
2025-04-09
|
23137.000868/2025-26
|
2025-04-10
|
56.96
|
|
05/2025
|
2025-05-10
|
23137.001189/2025-74
|
2025-05-16
|
56.96
|
|
JUNHO DE 2025
|
2025-06-10
|
23137.001385/2025-49
|
2025-06-11
|
56.96
|
|
OUTUBRO DE 2025
|
2025-10-11
|
23137.002403/2025-18
|
2025-10-14
|
134.66
|
|
07/2025
|
2025-07-10
|
23137.001638/2025-84
|
2025-07-15
|
193.81
|
|
08/2025
|
2025-08-12
|
23137.001900/2025-91
|
2025-08-13
|
111.19
|
|
SETEMBRO DE 2025
|
2025-09-12
|
23137.002147/2025-51
|
2025-09-17
|
56.96
|
|
NOVEMBRO DE 2025
|
2025-11-11
|
23137.002699/2025-69
|
2025-11-17
|
126.21
|
|
DEZEMBRO DE 2025
|
2025-12-11
|
23137.002891/2025-55
|
2025-12-11
|
63.30
|
|
JANEIRO 2026
|
2026-01-12
|
23137.000209/2026-71
|
2026-01-19
|
88.66
|
|
MAIO DE 2026
|
2026-05-13
|
23137.001018.2026-26
|
2026-05-15
|
56.96
|
|
FEVEREIRO DE 2026
|
2026-02-12
|
23137.000389/2026-91
|
2026-02-13
|
308.11
|
|
MARÇO DE 2026
|
2026-03-13
|
23137.000521/2026-64
|
2026-03-16
|
63.30
|
|
ABRIL DE 2026
|
2026-04-11
|
23137.000786.2026-62
|
2026-04-13
|
56.96
|
|
06/2026
|
2026-06-13
|
23137.001243.2026-62
|
2026-06-15
|
59.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
39401.94
|
39401.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.492.953-**
|
JOSÉ CASUZA REGO PESSOA
|
Gestor
|
|
***.151.693-**
|
FRANCISCO ANCHIETA FERREIRA LACERDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.325.594-**
|
ADRIANO WILLAME BORGES FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.325.594-**
|
ADRIANO WILLAME BORGES FERNANDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
