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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158336 - IFTO/CAMPUS PALMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158336 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000157
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.885.047/0001-46 - VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23236.021690/2025-39
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA E COZINHA, DO TIPO: CAFÉ, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, DEMANDADOS PELA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS (GISE), PEDIDO NO EVENTO SEI Nº 2949325, NOS TERMOS DOS REGISTROS DE PREÇOS CONSTANTES DAS ATAS ORIUNDAS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90013/2025, DISPOSTOS NOS AUTOS PROCESSUAIS Nº 23236.021690/2025-39.
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Informações Complementares
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15813105900132025 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000157
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.021690/2025-39
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23/10/2025
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31/12/2025
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6.600,00
|
1
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6.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158336
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2025NE000157
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L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.600,00
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4.950,00
|
0,00
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1.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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132
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2025-10-30
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23236.021690/2025-39
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2025-11-05
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1650.00
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173
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2025-12-30
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23236.021690/2025-39
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2026-01-02
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3300.00
|
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189
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2026-01-30
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23236.021690/2025-39
|
2026-02-11
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1650.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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200
|
33
|
6600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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