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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00128/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
|
23136.001250/2019-45
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO.
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Informações Complementares
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EM FACE DO REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALO...
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Vig. Início
|
17/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
17/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 618.003,27
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.500,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.478.263,07
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/09/2019
|
00128/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.001250/2019-45
|
17/09/2019
|
16/09/2020
|
389.500,00
|
1
|
389.500,00
|
|
26/08/2020
|
00083/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 128/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000071/2020, PASSANDO DO VALOR GLOBAL DE R$ 389.500,00 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, E QUINHENTOS REAIS) PARA R$ 402.158,40 (QUATROCENTOS E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
|
17/09/2019
|
16/09/2021
|
402.158,40
|
1
|
402.158,40
|
|
03/09/2020
|
00329/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 128/2019-PROAD/IFRN, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIO.
|
17/09/2020
|
16/09/2021
|
402.158,40
|
1
|
0,00
|
|
11/08/2021
|
00081/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 128/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000063/2021 E DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-IBGE), RESPECTIVAMENTE, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 402.158,40 (QUATROCENTOS E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 434.520,36 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
|
17/09/2019
|
16/09/2021
|
434.520,36
|
1
|
434.520,36
|
|
23/08/2021
|
00256/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
|
17/09/2021
|
17/09/2022
|
434.520,36
|
12
|
36.210,03
|
|
28/01/2022
|
00033/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER VALORES AO CONTRATO Nº 128/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00011/2022/PFIFRN/
PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
17/09/2019
|
17/09/2022
|
498.864,78
|
12
|
41.572,07
|
|
19/04/2022
|
00043/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 128/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN00038/2022, FICANDO O MONTANTE ANUAL NO VALOR DE R$ 536.944,35 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) COM PARCELAS MENSAIS DE R$ R$ 44.745,36 (QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022.
|
17/09/2019
|
17/09/2022
|
536.944,35
|
12
|
44.745,36
|
|
15/08/2022
|
00119/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS ITENS 20.2, 20.3.3 E 20.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA E A CLÁSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 128/2019-PROAD/IFRN, REAJUSTANDO O VALOR DE 536.944,35 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 545.053,27 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS APARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
|
17/09/2019
|
17/09/2022
|
545.053,27
|
12
|
45.421,11
|
|
17/08/2022
|
00246/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 128/2019– PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL DE 17 DE SETEMBRO DE 2022 E TERMO FINAL EM 17 DE SETEMBRO DE 2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 545.053,27 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
|
17/09/2022
|
17/09/2023
|
545.053,27
|
12
|
45.421,11
|
|
25/04/2023
|
00073/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 128/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN00035/2023, FICANDO O MONTANTE ANUAL NO VALOR DE R$ 577.928,56 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) COM PARCELAS MENSAIS DE R$ R$ R$ 48.160,71 (QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2023.
|
17/09/2019
|
17/09/2023
|
577.928,56
|
12
|
48.160,71
|
|
28/07/2023
|
00189/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 128/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
17/09/2023
|
17/09/2024
|
577.928,56
|
12
|
48.160,71
|
|
02/05/2024
|
00054/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DE VALORESAO CONTRATO Nº 128/2019-PROAD/IFRN, NOS POSTOS (ITENS) E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN00035/2023.
|
17/09/2019
|
17/09/2024
|
618.003,27
|
12
|
51.500,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2019NE800096
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2020NE800042
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2020NE800055
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2021NE000103
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
|
158371
|
2022NE000003
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.344,42
|
0,00
|
0,00
|
64.344,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2021NE000060
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.817,27
|
0,00
|
0,00
|
72.411,55
|
140.405,72
|
0,00
|
0,00
|
140.405,72
|
|
158371
|
2023NE000072
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2022NE000066
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
285.660,67
|
0,00
|
3.928,77
|
145.180,37
|
136.551,53
|
0,00
|
0,00
|
140.480,30
|
|
158371
|
2023NE000016
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
609.879,23
|
170.483,24
|
4.205,01
|
435.190,98
|
170.483,24
|
74.297,44
|
125.203,77
|
49.484,48
|
|
158371
|
2024NE000039
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
292.263,54
|
0,00
|
0,00
|
292.263,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
445
|
2024-08-20
|
23136.001187/2024-12
|
2024-08-21
|
51427.03
|
|
419
|
2024-07-30
|
23136.001068/2024-51
|
2024-08-01
|
51427.03
|
|
514
|
2024-09-23
|
23136.001391/2024-25
|
2024-09-24
|
51427.03
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-17
|
28896.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
13.777
|
44857.608
|
618003.2654
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.879.844-**
|
JOSÉ ERIC DA SILVA QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.413.794-**
|
ROZENDILSON LUCENA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.348.794-**
|
MAYKEL SAMUEL MARINHO CÂMARA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
