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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00723/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00401/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.309.420/0001-73 - ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA
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Processo
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50606.004791/2025-62
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, RELATIVO AOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O GRUPO GERADOR A DIESEL CUMMINS QSL 9G3 313KVA, INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE ABRIGA A SEDE DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SITO À RUA LÍDER, 197, B. AEROPORTO, BELO HORIZONTE/MG, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2025
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Vig. Fim
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04/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.725,44
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 2.613,56
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Valor Acumulado
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R$ 62.725,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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00723/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00723/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.004791/2025-62
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04/12/2025
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04/12/2027
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62.725,44
|
24
|
2.613,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393031
|
2025NE000342
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.200,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393031
|
2025NE000343
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.000,70
|
15.000,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393031
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2026NE000059
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.400,00
|
4.800,00
|
0,00
|
9.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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674
|
2026-07-30
|
50606.006555/2025-81
|
2026-08-03
|
1200.00
|
|
766
|
2026-09-01
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50606.006555/2025-81
|
2026-09-01
|
1200.00
|
|
861
|
2026-10-02
|
50606.006555/2025-81
|
2026-10-05
|
1200.00
|
|
661/2026
|
2026-07-06
|
50606.006555/2025-81
|
2026-07-07
|
1200.00
|
|
212
|
2026-01-30
|
50606.006555/2025-81
|
2026-01-30
|
1200.00
|
|
214
|
2026-02-01
|
50606.006555/2025-81
|
2026-02-04
|
1200.00
|
|
511
|
2026-02-03
|
50606.006555/2025-81
|
2026-02-04
|
14988.00
|
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299/2026
|
2026-03-02
|
50606.006555/2025-81
|
2026-03-20
|
1200.00
|
|
408
|
2026-04-01
|
50606.004791/2025-62
|
2026-04-02
|
1200.00
|
|
450
|
2026-05-04
|
50606.006555/2025-81
|
2026-05-05
|
1200.00
|
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533/2026
|
2026-06-01
|
50606.006555/2025-81
|
2026-06-08
|
1200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA
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24
|
1413.56
|
33925.4400
|
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
24
|
1200
|
28800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.717.166-**
|
SANTUSA LELES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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