|
Órgão
|
91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110794 - SECAAE
|
|
Número da Compra
|
90018/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
BASE AYTON SENNA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.369.516/0001-90 - PALADARNUTRI LTDA
|
|
Processo
|
60301.000974/2025-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CONGÊNERES, NO FORMATO SELF SERVICE E BUFFET PARA O PÚBLICO MILITAR DA OPERAÇÃO ACOLHIDA, CUMULADA COM CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DE UMA ÁREA CUJA MEDIDA É DE 652,05M² (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS METROS QUADRADOS E CINCO CENTÉSIMOS), EM INSTALAÇÕES NA BASE AYRTON SENNA DA FORÇA-TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA, COM EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE REFEIÇÕES PARA OS DEMAIS ATORES DA OPERAÇÃO ACOLHIDA,
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATO Nº 68/2025 PALADAR NUTRI LTDA (8350215)
|
|
Vig. Início
|
03/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.698.134,70
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 641.511,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.396.269,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2025
|
00068/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000974/2025-97
|
03/10/2025
|
03/10/2026
|
7.698.134,70
|
1
|
7.698.134,70
|
|
01/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM A FINALIDADE DE ALTERAR O CNPJ: 29.369.516/0001-90 DO CONTRATO 68/2025 PELO CNPJ: 29.369.516/0002-70, CONFORME SOLICITAÇÃO PRESENTE NO OFÍCIO Nº 19/2026 (8621826).
|
01/10/2026
|
03/10/2026
|
7.698.134,70
|
1
|
7.698.134,70
|
|
02/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2026 ATÉ 03/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
RESCINDE-SE A PRESENTE RELAÇÃO CONTRATUAL, DE FORMA AUTOMÁTICA E UNILATERAL, POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE UM NOVO CONTRATO, COM O MESMO OBJETO, DECORRENTE DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, EM RAZÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/DISTRITAL DA CONTRATADA ENCONTRAR-SE VENCIDA, HAJA VISTA SER UM SERVIÇO ESSENCIAL PARA A CONTRATANTE.
|
04/10/2026
|
03/10/2027
|
7.698.134,70
|
12
|
641.511,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2025NE000663
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
499.437,00
|
327.950,26
|
9.532,58
|
161.954,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000432
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.170,00
|
0,00
|
7.763,87
|
50.406,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000646
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
415.500,00
|
340.954,32
|
74.545,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2026NE000185
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
112.185,00
|
0,00
|
0,00
|
112.185,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2026NE000199
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.205.736,88
|
312.542,07
|
0,00
|
1.893.194,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000713
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
215.605,88
|
215.605,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000210
|
2026-07-22
|
60301.000974/2025-97
|
2026-07-27
|
146735.68
|
|
230
|
2026-09-08
|
60301.000974/2025-97
|
2026-09-09
|
227412.04
|
|
000000220
|
2026-08-10
|
60301.000974/2025-97
|
2026-08-13
|
206628.24
|
|
000000224
|
2026-08-25
|
60301.000974/2025-97
|
2026-08-25
|
176823.45
|
|
000000237
|
2026-09-23
|
60301.000974/2025-97
|
2026-09-24
|
288867.93
|
|
000000201
|
2026-07-07
|
60301.000974/2025-97
|
2026-07-07
|
160846.09
|
|
000.000.138
|
2025-12-03
|
60301.000974/2025-97
|
2025-12-05
|
180837.54
|
|
000.000.133
|
2025-11-25
|
60301.000974/2025-97
|
2025-12-01
|
132715.68
|
|
000.000.140
|
2025-12-18
|
60301.000974/2025-97
|
2025-12-19
|
168653.49
|
|
000.000.145
|
2025-12-24
|
60301.000974/2025-97
|
2025-12-26
|
162950.03
|
|
0000000149
|
2025-12-30
|
60301.000974/2025-97
|
2025-12-30
|
118842.98
|
|
157
|
2026-02-06
|
60301.000974/2025-97
|
2026-02-06
|
210927.83
|
|
159
|
2026-02-13
|
60301.000974/2025-97
|
2026-02-13
|
159224.92
|
|
000.000.161
|
2026-02-25
|
60301.000974/2025-97
|
2026-02-25
|
163672.35
|
|
167
|
2026-03-05
|
60301.000974/2025-97
|
2026-03-06
|
143737.23
|
|
171
|
2026-03-26
|
60301.000974/2025-97
|
2026-03-30
|
152870.15
|
|
000000177
|
2026-04-13
|
60301.000974/2025-97
|
2026-04-16
|
181947.64
|
|
000000178
|
2026-04-24
|
60301.000974/2025-97
|
2026-04-30
|
318538.13
|
|
000000183
|
2026-05-08
|
60301.000974/2025-97
|
2026-05-12
|
194950.54
|
|
000000188
|
2026-05-25
|
60301.000974/2025-97
|
2026-05-28
|
197019.57
|
|
00000191
|
2026-06-11
|
60301.000974/2025-97
|
2026-06-12
|
173631.97
|
|
000000195
|
2026-06-23
|
60301.000974/2025-97
|
2026-06-24
|
147418.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
92637
|
39.97
|
3702700.8900
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
92637
|
43.13
|
3995433.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.332.050-**
|
MAURICIO DELGADO JORGE (DELGADO)
|
Gestor
|
|
***.284.161-**
|
YAN GUSTAVO FERNANDES DE AMORIM
|
Gestor
|
|
***.338.437-**
|
ALEXANDRE VIANA DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
