|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
08586/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90323/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.182.538/0001-74 - ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA
|
|
Processo
|
23436.000802/2025-61
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O IFSP CAMPUS REGISTRO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.498,00
|
|
Núm. Parcelas
|
13
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.346,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.498,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2025
|
08586/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08586/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.000802/2025-61
|
15/11/2025
|
15/11/2026
|
43.498,00
|
13
|
3.346,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158586
|
2025NE000087
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
24.104,60
|
11.595,00
|
0,00
|
12.509,60
|
30.988,40
|
4.194,00
|
5.304,50
|
25.683,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.033
|
2026-09-09
|
23436.000802/2025-61
|
2026-09-10
|
6290.50
|
|
000.002.028
|
2026-08-31
|
23436.000802/2025-61
|
2026-09-02
|
1312.00
|
|
000.002.029
|
2026-08-31
|
23436.000802/2025-61
|
2026-09-02
|
1396.00
|
|
000.002.068
|
2026-09-22
|
23436.000802/2025-61
|
2026-09-25
|
1110.50
|
|
000.001.742
|
2025-12-05
|
23436.001720/2025-34
|
2025-12-08
|
6326.80
|
|
000.001.740
|
2025-12-05
|
23436.001719/2025-18
|
2025-12-08
|
6182.80
|
|
000.001.801
|
2026-02-22
|
23436.000802/2025-61
|
2026-02-23
|
4162.80
|
|
000.001.841
|
2026-04-12
|
23436.000802/2025-61
|
2026-04-13
|
3872.80
|
|
000.001.905
|
2026-05-20
|
23436.000643.2026-86
|
2026-05-22
|
4109.20
|
|
000.001.937
|
2026-06-15
|
23436.000758.2026-71
|
2026-06-16
|
4540.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VINAGRE
|
40
|
3.7
|
148.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1000
|
5
|
5000.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1000
|
25
|
25000.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
25.5
|
12750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.047.598-**
|
HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.346.558-**
|
ELAINE JEREMIAS PEREIRA COSTARDI
|
Gestor Substituto
|
|
***.165.948-**
|
ANDRE LUIZ ALVES VEIGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.346.558-**
|
ELAINE JEREMIAS PEREIRA COSTARDI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.346.558-**
|
ELAINE JEREMIAS PEREIRA COSTARDI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.047.598-**
|
HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.486.268-**
|
JULIANA CESARIO ARAGI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
