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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00721/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90175/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.057.727/0001-78 - LAGHI ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50600.021916/2024-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO HIDROGRÁFICO, SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE DRAGAGEM E DO PLANO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA, E MONITORAMENTO AMBIENTAL DO RIO SOLIMÕES (HN-132), ENTRE AS CIDADES DE BENJAMIN CONSTANT E SÃO PAULO DE OLIVENÇA, NO ESTADO DO AMAZONAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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14/05/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.202.430,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.202.430,41
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Valor Acumulado
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R$ 1.189.272.775,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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00721/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00721/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.021916/2024-98
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14/11/2025
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14/05/2031
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17.924.520,98
|
1
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17.924.520,98
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17/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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2ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL, DO CONTRATO Nº 00 00721/2025. O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI) PASSA DE R$ 17.924.520,98 (DEZESSETE MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA (PI+R) R$ 19.202.430,41 (DEZENOVE MILHÕES, DUZENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DE VALOR DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EM R$ 728.511,73 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
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14/11/2025
|
14/05/2031
|
19.202.430,41
|
1
|
19.202.430,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE005338
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
260.522,16
|
260.522,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002947
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.998.843,56
|
1.592.954,20
|
851.262,61
|
554.626,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
454
|
2026-09-30
|
50600.026637/2026-82
|
2026-10-02
|
383095.94
|
|
313
|
2026-08-11
|
50600.024976/2026-24
|
2026-08-27
|
391710.56
|
|
281
|
2026-08-14
|
50600.024976/2026-24
|
2026-08-27
|
391710.57
|
|
377
|
2026-08-31
|
50600.025810/2026-25
|
2026-09-08
|
58399.26
|
|
333
|
2026-08-31
|
50600.025810/2026-25
|
2026-09-08
|
58399.25
|
|
401
|
2026-09-30
|
50600.026637/2026-82
|
2026-10-02
|
383095.94
|
|
3
|
2026-02-10
|
50600.005163/2026-35
|
2026-02-12
|
197593.74
|
|
44
|
2026-02-11
|
50600.005163/2026-35
|
2026-02-12
|
197593.74
|
|
3031
|
2025-12-24
|
50600.042321/2025-57
|
2025-12-26
|
153416.59
|
|
53
|
2025-12-24
|
50600.042321/2025-57
|
2025-12-26
|
153416.59
|
|
62
|
2026-03-31
|
50600.012999/2026-96
|
2026-04-07
|
210151.65
|
|
32
|
2026-03-06
|
50600.009227/2026-77
|
2026-04-06
|
251873.10
|
|
57
|
2026-03-09
|
50600.009227/2026-77
|
2026-04-06
|
251873.09
|
|
88
|
2026-03-31
|
50600.012999/2026-96
|
2026-04-07
|
210151.64
|
|
96
|
2026-05-18
|
50600.018117/2026-04
|
2026-05-28
|
139530.98
|
|
116
|
2026-05-18
|
50600.018117/2026-04
|
2026-05-28
|
139530.99
|
|
125
|
2026-06-03
|
50600.012852/2026-04
|
2026-06-11
|
18688.99
|
|
144
|
2026-05-30
|
50600.012852/2026-04
|
2026-06-11
|
18688.99
|
|
124
|
2026-06-03
|
50600.019440/2026-97
|
2026-06-11
|
8101.34
|
|
143
|
2026-05-30
|
50600.019440/2026-97
|
2026-06-11
|
8101.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
19202430.41
|
19202430.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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