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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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08006.000325/2024-20
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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SEI 33540953
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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13/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.024.266,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.024.266,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08006.000325/2024-20
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13/11/2025
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13/11/2026
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1.024.266,00
|
1
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1.024.266,00
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27/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR O NÚMERO DO CNPJ E ENDEREÇO INDICADOS NO PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 28/2025 (33540953), O QUAL TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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13/11/2025
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13/11/2026
|
1.024.266,00
|
1
|
1.024.266,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200005
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2025NE000402
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GL67OTCGLTI - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.024.266,00
|
1.024.266,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
008483172
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2026-03-27
|
08006.000325/2024-20
|
2026-05-28
|
346320.00
|
|
008483179
|
2026-04-01
|
08006.000325/2024-20
|
2026-05-28
|
346320.00
|
|
008483171
|
2026-03-27
|
08006.000325/2024-20
|
2026-05-28
|
173160.00
|
|
008481671
|
2026-03-26
|
08006.000325/2024-20
|
2026-05-28
|
158466.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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NOTEBOOK
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11
|
14406
|
158466.0000
|
|
Material
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MICROCOMPUTADOR
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30
|
28860
|
865800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.913.701-**
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LEONARDO GARCIA GRECO
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Gestor
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***.323.651-**
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RODRIGO ALBERNAZ BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.932.521-**
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CÉSAR AUGUSTO DA COSTA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.932.521-**
|
CÉSAR AUGUSTO DA COSTA SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.899.041-**
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FELIPE RIBEIRO FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.899.041-**
|
FELIPE RIBEIRO FERNANDES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.892.078-**
|
CLAUDENIR REIS SALVIANO DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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|
***.499.771-**
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NAYARA ARRUDA MARTINS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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