|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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|
Número da Compra
|
00011/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.224.659/0001-73 - SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23173.000863/2017-57
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/11/2017
|
|
Vig. Fim
|
23/11/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 545.423,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.451,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.539.705,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2017
|
00014/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.000863/2017-57
|
23/11/2017
|
23/11/2018
|
407.916,96
|
1
|
407.916,96
|
|
01/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS EM FUNÇÃO DA CCT 2018/2018 PI 000074/2018.
|
23/11/2018
|
23/11/2019
|
8.971,33
|
1
|
0,00
|
|
30/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
|
23/11/2019
|
23/11/2020
|
423.320,16
|
1
|
0,00
|
|
13/11/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO WM DECORRENCIA DA CCT 2019 PI 000146/2019. O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 36.202,79.
|
23/11/2019
|
23/11/2020
|
21.042,34
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, QUECORRESPONDE AO VALOR DE R$ 709,08, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,16% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 35.966,43.
|
23/11/2019
|
23/11/2020
|
709,08
|
1
|
0,00
|
|
23/09/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO EM RAZÃO DA LEI 13932/2019 . O VALOR DA DIFERENÇA RETROATIVA DA REDUÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 30/08/2020 CORRESPONDE A R$ 1.111,10. PAASANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A R$ 36.062,32.
|
23/11/2019
|
23/11/2020
|
1.589,73
|
1
|
0,00
|
|
02/10/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 36.062,32.
|
23/11/2020
|
23/11/2021
|
432.747,84
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO E REPACTUAÇÃO COM BADE NO D 9507/18, IN 05/2017 CCT PI 000072/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO APARTIR DE 01/11/2020 É R$ 37.899,43. A DIFERENÇA RETROATIVA DO PERÍODO DE 01/01 A 31/10/20 É DE R$ 11.380,64.
|
23/11/2020
|
23/11/2021
|
36.671,52
|
1
|
0,00
|
|
14/06/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA IN 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 14/2017 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000036/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE 39.459,77.
|
23/11/2017
|
23/11/2021
|
473.517,24
|
12
|
39.459,77
|
|
10/11/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 14/2017, BEM COMO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA.
|
23/11/2021
|
23/11/2022
|
473.517,24
|
12
|
39.459,77
|
|
22/11/2022
|
00010/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/11/2022 A 23/11/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 4º, DO ART. 57, DA LEI Nº 8666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. E A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/2018, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 14/2017 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2022 Nº PI000011/2022, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
23/11/2022
|
23/11/2023
|
473.517,24
|
12
|
39.459,77
|
|
14/09/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2023/2023, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 14/2017, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
23/11/2017
|
23/11/2023
|
545.423,76
|
12
|
45.451,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2023NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
393.270,44
|
26.085,30
|
0,00
|
367.185,14
|
34.836,74
|
8.751,44
|
8.751,44
|
17.333,86
|
|
158354
|
2017NE800217
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2018NE800013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2019NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2020NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2020NE800121
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2022NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2022NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2022NE000020
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
429.057,47
|
0,00
|
3.302,35
|
412.107,61
|
13.647,51
|
0,00
|
0,00
|
16.949,86
|
|
158354
|
2023NE000088
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.787,52
|
0,00
|
2.850,60
|
70.936,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.850,60
|
|
158354
|
2022NE000195
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.064,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
56.064,20
|
0,00
|
0,00
|
56.064,20
|
|
158354
|
2021NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
440.448,81
|
0,00
|
0,00
|
440.448,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5190
|
2024-07-23
|
23173.002586/2023-65
|
2024-09-10
|
17333.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-02-23
|
27110.33
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
45451.98
|
545423.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.969.733-**
|
CREUSA MARIA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.009.323-**
|
ELAINE CRISTINA OSÓRIO ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
