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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23134.000392/2020-49
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2020
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|
Vig. Fim
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27/01/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 73.913,04
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.159,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 6.054.709,86
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2020
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00031/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.000392/2020-49
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31/03/2020
|
31/12/2099
|
73.913,04
|
12
|
6.159,42
|
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22/03/2021
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00011/2021
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Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DE VALOR E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
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31/03/2020
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31/12/2099
|
73.913,04
|
12
|
6.159,42
|
|
03/02/2022
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00010/2022
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 031/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 À 31 DE MARÇO DE 2023, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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31/03/2020
|
31/12/2099
|
73.913,04
|
12
|
6.159,42
|
|
02/03/2023
|
00032/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO Nº 032/2023-PROAD/IFRN - INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 031/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2023 À 31 DE MARÇO DE 2024, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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31/03/2020
|
31/12/2099
|
73.913,04
|
12
|
6.159,42
|
|
19/02/2024
|
00020/2024
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 031/2020-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2024 À 31 DE MARÇO DE 2025.
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31/03/2020
|
31/12/2099
|
73.913,04
|
12
|
6.159,42
|
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27/01/2025
|
00031/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 031/2020- PROAD/IFRN, COM EFEITOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DESTE TERMO DE RESCISÃO
|
31/03/2020
|
27/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158373
|
2023NE000015
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.123,84
|
18.251,88
|
0,00
|
56.871,96
|
18.251,88
|
5.440,91
|
5.934,69
|
12.317,19
|
|
158373
|
2021NE000018
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.853,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33.853,10
|
0,00
|
0,00
|
33.853,10
|
|
158373
|
2022NE000003
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.905,90
|
0,00
|
0,00
|
32.320,40
|
34.585,50
|
0,00
|
0,00
|
34.585,50
|
|
158373
|
2022NE000289
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.134,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.134,69
|
0,00
|
0,00
|
6.134,69
|
|
158373
|
2024NE000007
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.726,95
|
9.421,55
|
2.341,28
|
70.964,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158373
|
2020NE800025
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.113,32
|
0,00
|
0,00
|
21.113,32
|
|
158373
|
2021NE000090
|
L20RLP99MBN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.756,00
|
0,00
|
0,00
|
3.756,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
06/2024
|
2024-07-02
|
23134.001570/2024-82
|
2024-07-02
|
4422.76
|
|
24077614802
|
2024-07-17
|
23134.001702/2024-76
|
2024-07-17
|
5225.20
|
|
24087614802
|
2024-08-15
|
23134.002169/2024-60
|
2024-09-02
|
8984.42
|
|
24097614802
|
2024-09-16
|
23134.002391/2024-62
|
2024-09-19
|
10976.02
|
|
24107614802
|
2024-10-16
|
23134.002763/2024-51
|
2024-10-22
|
10574.80
|
|
24117614802
|
2024-11-28
|
23134.000392/2020-49
|
2024-12-02
|
13977.74
|
|
24127614802
|
2024-12-16
|
23134.000392/2020-49
|
2024-12-16
|
10797.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
73913.04
|
73913.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.499.054-**
|
VICTOR RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.221.504-**
|
ADRIANE DE MORAIS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.542.324-**
|
AGOSTINHO LEAL BEZERRA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.883.944-**
|
DANIEL MELO MARTINS DE GOIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.682.664-**
|
MATHEUS OLIVEIRA DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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