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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.109.637/0001-53 - LAR CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23107.003598/2025-62
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAPEMENTOS OU UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAS E HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DESPORTO - CCSD, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 90041/2025 E PROCESSO Nº 23107.003598/2025-62.
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Informações Complementares
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15404405900412025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.654,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.654,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE001024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003598/2025-62
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17/10/2025
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31/12/2025
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11.654,60
|
1
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11.654,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE001024
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V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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11.654,60
|
11.654,60
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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68
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2025-12-05
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23107.003598/2025-62
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2026-01-26
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11654.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR PORTÁTIL
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5
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68.8
|
344.0000
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|
Material
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BERÇO HOSPITALAR
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2
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1298
|
2596.0000
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|
Material
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APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE
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5
|
199.8
|
999.0000
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|
Material
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SUPORTE SACO HAMPER
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2
|
414.8
|
829.6000
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|
Material
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MICRÔMETRO DIGITAL
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10
|
399.8
|
3998.0000
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|
Material
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MONITOR COMPUTADOR
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1
|
2888
|
2888.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.222-**
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LIVIA MARIA SAMPAIO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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***.101.182-**
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ARLEM VIEIRA CAVALCANTE
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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