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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.710.607/0001-04 - ORGANIZACAO DOS AMIGOS,MORADORES E PRODUTORES RURAIS DOS COSTAS - OMOPRUC
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Processo
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23355.001219/2020-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA A RICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PUBLICA, EM TENDIMENTO AO PNAE-CONFORME EDITAL DE CHAMADAPUBLICA 01/2020
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2020
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Vig. Fim
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16/12/2021
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Valor Global
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R$ 128.579,31
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 128.579,31
|
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Valor Acumulado
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R$ 128.579,31
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001219/2020-63
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16/12/2020
|
16/12/2021
|
128.579,31
|
1
|
128.579,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
|
2020NE800314
|
CFF53M9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
128.579,31
|
128.579,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/11268
|
2021-08-03
|
23355.001219/2020-63
|
2021-08-03
|
20627.09
|
|
2021/10968
|
2021-01-22
|
23355.001219/2020-63
|
2021-01-22
|
12620.33
|
|
2021/11597
|
2021-09-10
|
23355.001219/2020-63
|
2021-09-10
|
9354.12
|
|
2021/11007
|
2021-03-03
|
23355.001219/2020-63
|
2021-03-03
|
13863.70
|
|
2021/11024
|
2021-04-05
|
23355.001219/2020-63
|
2021-04-05
|
15441.86
|
|
2021/11043
|
2021-05-11
|
23355.001219/2020-63
|
2021-05-11
|
16895.41
|
|
2021/11125
|
2021-06-02
|
23355.001219/2020-63
|
2021-06-02
|
19532.24
|
|
2021/11202
|
2021-06-29
|
23355.001219/2020-63
|
2021-06-29
|
20244.53
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
3300
|
2.61
|
8613.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2950
|
2.59
|
7640.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
850
|
3.98
|
3383.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1050
|
1.89
|
1984.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3300
|
4.23
|
13959.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
850
|
2.01
|
1708.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
750
|
2.31
|
1732.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
3.24
|
1458.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
3.99
|
1795.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE
|
675
|
2.19
|
1478.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1520
|
4.65
|
7068.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
750
|
2.31
|
1732.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
900
|
5.32
|
4788.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
2.66
|
1596.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
750
|
1.99
|
1492.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
675
|
2.96
|
1998.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1595
|
1.82
|
2902.9000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
2.69
|
1210.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
240
|
5.74
|
1377.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2400
|
3.49
|
8376.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDE
|
600
|
1.51
|
906.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
308
|
16.6
|
5112.8000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
154
|
18.51
|
2850.5400
|
|
Material
|
PÃO
|
2183
|
15.29
|
33378.0700
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
513
|
19.53
|
10018.8900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.773.006-**
|
BETÂNIA CRISTINA ROSA
|
Gestor
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
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