|
Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200370 - SR/PF/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200370 - SR/PF/SC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2025
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
|
90014/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/SC
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
|
|
Processo
|
08490.007061/2024-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.244.378,86
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.122.189,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.443.788,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2025
|
00015/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.007061/2024-11
|
13/11/2025
|
30/06/2027
|
3.057.439,79
|
2
|
1.528.719,90
|
|
14/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO COM A INCLUSÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NOS POSTOS DE DIGITADOR LOTADOS NAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA, RETROATIVOS A 13/11/2025, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ART. 134 DA LEI N.º 14.133/21 E CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO. O VALOR TOTAL A SER ACRESCIDO AO CONTRATO A PARTIR DE 13/11/2025 ATÉ 30/06/2027, QUANDO SE ENCERRA A VIGÊNCIA SERÁ DE R$ 782.037,41 (SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), O QUE REPRESENTA O ACRÉSCIMO DE 25,57818% SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO; B) ALTERAÇÃO QUALITATIVA PARA READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS NAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ART. 124, I, "A" DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, APÓS O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, PASSARÁ DE R$ 3.839.477,20 PARA R$ 3.838.249,87, REPRESENTANDO UM DECRÉSCIMO DE 0,031968%.
|
14/11/2025
|
30/06/2027
|
3.838.249,87
|
2
|
1.919.124,94
|
|
26/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE ÀS CCT/2025, COM BASE NO REQUERIMENTO DA EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 78.533.312/0001-58, CONSTANTE DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO (08490.007141/2025-57).
|
13/11/2025
|
30/06/2027
|
4.244.378,86
|
2
|
2.122.189,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200370
|
2025NE000300
|
PF99ON9CCAC - CONTROLE E FISCALIZACAO DE CACS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
314.798,12
|
224.776,63
|
0,00
|
90.021,49
|
200.273,49
|
-24.503,14
|
-24.503,14
|
200.273,49
|
|
200370
|
2026NE000027
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.244,26
|
171.244,26
|
-43.485,36
|
43.485,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200370
|
2026NE000107
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.856,04
|
3.856,04
|
-216.013,08
|
216.013,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27464
|
2026-07-23
|
08490.007061/2024-11
|
2026-07-24
|
226808.96
|
|
31174
|
2026-08-25
|
08490.007061/2024-11
|
2026-08-25
|
225348.08
|
|
34116
|
2026-09-22
|
08490.005604/2026-27
|
2026-09-22
|
223794.85
|
|
5565
|
2026-02-04
|
08107.000090/2026-08
|
2026-02-05
|
19152.48
|
|
5567
|
2026-02-04
|
08494.000078/2026-79
|
2026-02-05
|
33437.10
|
|
5566
|
2026-02-04
|
08492.000273/2026-19
|
2026-02-05
|
46274.77
|
|
2129
|
2025-12-19
|
08794.013949/2025-59
|
2025-12-19
|
17410.45
|
|
2132
|
2025-12-19
|
08494.002211/2025-41
|
2025-12-19
|
14895.35
|
|
2130
|
2025-12-19
|
08107.002555/2025-76
|
2025-12-19
|
9880.32
|
|
2133
|
2025-12-19
|
08091.002094/2025-58
|
2025-12-19
|
12640.79
|
|
2131
|
2025-12-19
|
08492.007475/2025-19
|
2025-12-19
|
20296.25
|
|
2127
|
2025-12-19
|
08490.007463/2025-04
|
2025-12-19
|
12456.80
|
|
2128
|
2025-12-19
|
08491.001513/2025-21
|
2025-12-19
|
2441.53
|
|
5568
|
2026-02-04
|
08091.000007/2026-17
|
2026-02-05
|
27853.10
|
|
5564
|
2026-02-04
|
08794.000378/2026-73
|
2026-02-05
|
39594.82
|
|
5560
|
2026-02-04
|
08490.000112/2026-45
|
2026-02-05
|
28326.93
|
|
5561
|
2026-02-04
|
08490.007061/2024-11
|
2026-02-05
|
5634.29
|
|
8698
|
2026-03-03
|
08490.001160/2026-51
|
2026-03-04
|
33699.93
|
|
8701
|
2026-03-03
|
08107.000409/2026-97
|
2026-03-04
|
22644.25
|
|
8700
|
2026-03-03
|
08794.002251/2026-99
|
2026-03-04
|
39594.82
|
|
8702
|
2026-03-03
|
08492.001089/2026-96
|
2026-03-04
|
48633.87
|
|
8703
|
2026-03-03
|
08494.000332/2026-39
|
2026-03-04
|
33819.03
|
|
8704
|
2026-03-03
|
08091.000275/2026-21
|
2026-03-04
|
28616.20
|
|
8699
|
2026-03-03
|
08491.000138/2026-83
|
2026-03-04
|
5634.29
|
|
11029
|
2026-03-18
|
08490.001528/2026-81
|
2026-03-19
|
15828.55
|
|
11804
|
2026-03-22
|
08490.001706/2026-73
|
2026-03-24
|
229288.03
|
|
15718
|
2026-04-24
|
08490.002367/2026-42
|
2026-04-27
|
227964.50
|
|
20426
|
2026-05-26
|
08490.002686/2026-58
|
2026-05-26
|
228181.50
|
|
23673
|
2026-06-24
|
08490.003416/2026-64
|
2026-06-25
|
225497.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
48.9166625
|
5834.21
|
570780.1630
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
58.7
|
5749.29
|
674966.6460
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
58.700105
|
5728.98
|
672583.4551
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
9.78333
|
5634.29
|
110244.2368
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
68.483338
|
5739.71
|
786148.9999
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
39.133336
|
5811.95
|
454881.9843
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
88.05
|
5535.34
|
974773.3740
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.568.902-**
|
MONA DAFNE MOREIRA NEVES BARCELOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
