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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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156060 - IFBA-STO ANTONIO JE
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Número da Compra
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00028/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.459.417/0001-69 - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, PRODUTORES E PRODUTORAS RU
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Processo
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23847.000880/2025-24
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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20/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.503,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.503,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.503,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23847.000880/2025-24
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21/11/2025
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20/11/2026
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1.503,50
|
1
|
1.503,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156060
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2025NE000091
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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451,05
|
451,05
|
0,00
|
0,00
|
1.503,50
|
269,55
|
269,55
|
1.233,95
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11878226
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2026-03-11
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23847.000880/2025-24
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2026-03-13
|
601.40
|
|
21360326
|
2026-04-29
|
23847.000880/2025-24
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2026-05-07
|
451.05
|
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32753626
|
2026-06-16
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23847.000880/2025-24
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2026-07-01
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181.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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50
|
12.1
|
605.0000
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|
Material
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BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
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50
|
17.97
|
898.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.585.185-**
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PATRÍCIA NUNES DE SOUSA LÔBO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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