|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170114 - SRA/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170114 - SRA/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000759
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170114 - SRA/RJ
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.264.854/0001-79 - TC INTERMEDIACOES LTDA
|
|
Processo
|
10768.000408/2025-20
|
|
Objeto
|
ATENDER A DISPENSA (900010DI2025) - UASG.170114 , CUSTEAR AQUISIÇÃO BOLSA DE TECIDO ALGODAO CRU PERSONALIZADO, EVENTO INFRA 2025 QUE SE REALIZARÁ EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2025, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA/SP, PROCESSO SEI. 10768.000408/2025-20.
|
|
Informações Complementares
|
17011406900102025 - UASG Minuta: 170114
|
|
Vig. Início
|
03/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 960,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 960,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2025
|
2025NE000759
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000408/2025-20
|
03/09/2025
|
31/12/2025
|
960,00
|
1
|
960,00
|
|
31/12/2025
|
2025NE000759
|
Termo de Rescisão
|
COMPRA ENCERRADA
|
03/09/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170114
|
2025NE000759
|
46200060344 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
960,00
|
0,00
|
0,00
|
960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002
|
2025-09-16
|
10768.000408/2025-20
|
2025-11-17
|
960.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLSA
|
80
|
12
|
960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
