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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.571.784/0001-64 - X4 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23515.001115/2020-79
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS EIMOVEIS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRAALÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AEXECUÇÃO DO SERVIÇO NO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2020
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Vig. Fim
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12/01/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 220.037,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 220.037,52
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Valor Acumulado
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R$ 457.433,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2020
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00105/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001115/2020-79
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14/11/2020
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13/11/2021
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204.251,64
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1
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204.251,64
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09/11/2021
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00113/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 105/2020-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000071/2020 E RN000061/2020.
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14/11/2020
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13/11/2021
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211.950,68
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1
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211.950,68
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12/11/2021
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00340/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 2 (DOIS)MESES
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14/11/2021
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13/01/2022
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34.717,84
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2
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17.358,92
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12/11/2021
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00115/2021
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 105/2020-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº N000063/2021
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14/11/2020
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13/11/2021
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220.037,52
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1
|
220.037,52
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12/11/2021
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00338/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 105/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.021/2020 E DA NOTA N. 00072/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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14/11/2020
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13/11/2021
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220.037,52
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1
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220.037,52
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01/12/2021
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00105/2020
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 105/2020-PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO EM 12 DE JANEIRO DE 2022.
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14/11/2020
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12/01/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154840
|
2020NE800124
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.020,97
|
17.020,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154840
|
2021NE000043
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.153,12
|
0,00
|
0,00
|
35.435,24
|
34.717,88
|
0,00
|
0,00
|
34.717,88
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
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12
|
4318.02
|
51816.2400
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
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12
|
4988.22
|
59858.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
4044.888
|
48538.6560
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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24
|
2492.666
|
59823.9840
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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