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Órgão
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20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
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Unidade da Prestação do Serviço
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403201 - FUNARTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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403201 - FUNARTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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403201 - FUNARTE
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COTIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SOFTWARE
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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01531.000454/2025-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DE REDE FIREWALL, COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA, ATUALIZAÇÕES E LICENCIAMENTOS, TUDO VÁLIDO PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE REDE FIREWALL - COM S...
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Vig. Início
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01/02/2026
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Vig. Fim
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01/02/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 240.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 240.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 240.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.000454/2025-10
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01/02/2026
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01/02/2031
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240.000,00
|
1
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240.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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403201
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2025NE000426
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ADMTIC00025 - ADMINISTRACAO - MATERIAL TIC 2025
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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240.000,00
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240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
240.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.024.492
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2026-02-20
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01531.000454/2025-10
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2026-02-25
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82324.87
|
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16679
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2026-02-20
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01531.000454/2025-10
|
2026-02-25
|
57788.46
|
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16678
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2026-02-20
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01531.000454/2025-10
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2026-02-25
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99886.67
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2031-05-01
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7200.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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6
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40000
|
240000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.088.857-**
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RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA
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Gestor
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***.915.637-**
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JOÃO CARLOS LEVY ARGEL
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Gestor Substituto
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***.560.167-**
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MARCOS LANDEIRA COELHO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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