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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00108/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.571.784/0001-64 - X4 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23517.000890/2020-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO PARA O IFRN/CANGUARETAMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2022
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Vig. Fim
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12/07/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 91.165,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 7.597,15
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Valor Acumulado
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R$ 274.812,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2020
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00108/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000890/2020-97
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20/11/2022
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20/11/2023
|
85.761,60
|
12
|
7.146,80
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18/11/2021
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00346/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 108/2020-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA
AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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20/11/2021
|
20/11/2022
|
95.629,08
|
12
|
7.969,09
|
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01/12/2021
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00123/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES DO CONTRATO Nº 108/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS ITENS 20.3.3 E 20.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA E A CLÁSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 108/2020-PROAD/IFRN, BEM COMO A REDUÇÃO DO SAT DE 2% PARA 1%, COM BASE NA NOTA N.00046/2021/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU QUE SE REPORTOU AO PARECER N.00046/2016/DECOR/CGU/AGU, EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO DO FAP DE 1,0000 PARA 0,5000, A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2021.
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20/11/2020
|
20/11/2022
|
97.598,40
|
12
|
8.133,20
|
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18/11/2022
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00329/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA E SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 108/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER
REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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20/11/2022
|
20/11/2023
|
85.761,60
|
12
|
7.146,80
|
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25/10/2023
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00178/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE
APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORESDO CONTRATO Nº 108/2020-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS ITENS 19.3.3 E 19.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA E A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 108/2020-PROAD/IFRN
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20/11/2022
|
20/11/2023
|
91.165,80
|
12
|
7.597,15
|
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05/11/2023
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00266/2023
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 108/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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20/11/2023
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20/11/2024
|
91.165,80
|
12
|
7.597,15
|
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27/06/2024
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00108/2020
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 108/2020-PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO EM 12 DE JULHO DE 2024, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00163/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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20/11/2022
|
12/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2021NE000042
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.811,33
|
0,00
|
0,00
|
29.811,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2023NE000013
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.511,25
|
6.893,05
|
664,35
|
82.953,85
|
6.893,05
|
0,00
|
0,00
|
7.557,40
|
|
154839
|
2022NE000035
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.000,00
|
0,00
|
0,00
|
41.794,27
|
6.205,73
|
0,00
|
0,00
|
6.205,73
|
|
154839
|
2024NE000015
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.844,44
|
0,00
|
0,00
|
56.844,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2020NE800143
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.907,27
|
23.907,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154839
|
2021NE000007
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.458,93
|
0,00
|
0,00
|
16.427,09
|
29.031,84
|
0,00
|
0,00
|
29.031,84
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
472
|
2024-07-17
|
23517.000936/2024-00
|
2024-07-31
|
6336.06
|
|
475
|
2024-08-02
|
23517.000937/2024-46
|
2024-08-12
|
6336.06
|
|
489
|
2024-10-08
|
23517.001167/2024-59
|
2024-10-22
|
15465.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|
12
|
7597.15
|
91165.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.631.934-**
|
VIVIANE ALVES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.366.314-**
|
LEIDIMAR DE ARAUJO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.001.704-**
|
ANDERSON DE SOUZA REGIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.943.164-**
|
NATAL AUGUSTO SILVA DE MESQUITA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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