|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180101 - ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S....
|
|
Número da Compra
|
90017/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
025.00005144/2025-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE CRÉDITOS EM NUVEM MICROSOFT AZURE, DESTINADOS A OFERECER SUPORTE TECNOLÓGICO AO AMBIENTE COMPUTACIONAL DO PROGRAMA MURALHA PAULISTA, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA, DA PROPOSTA DO CONTRATADO E DEMAIS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.308.351,38
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 980.787,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.308.351,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2025
|
00033/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 025.00005144/2025-11
|
07/11/2025
|
06/11/2028
|
35.308.351,38
|
36
|
980.787,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS
|
51084
|
659.78
|
33704201.5200
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
360
|
329.18
|
118504.8000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
720
|
252.31
|
181663.2000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
2520
|
215.45
|
542934.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1980
|
196.067
|
388212.6600
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
960
|
388.37
|
372835.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.988-**
|
MARCELO DOUGLAS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
131.65 KB |
06/01/2026 11:50:13 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
