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Órgão

26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M

Unidade Gestora

158123 - IF SUDESTE MG

Unidade Gestora Origem do Contrato

158413 - IFSEMG - BARBACENA

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00004/2016

Unidade Realizadora da Compra

158413 - IFSEMG - BARBACENA

Número da Compra

00003/2015

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

04.552.404/0001-49 - ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA

Processo

23355.000394/2015-76

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIROS PARA ATENDER O IF SUDESTE MG, CAMPUS BARBACENA.

Informações Complementares

Vig. Início

15/02/2016

Vig. Fim

15/02/2021

Valor Global

R$ 206.510,78

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 0,00

Valor Acumulado

R$ 0,00

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
25/01/2016	00004/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000394/2015-76	15/02/2016	14/02/2017	421.935,36	1	421.935,36
15/02/2016	00001/2016	Termo Aditivo	SUPRESSÃO DE TRÊS POSTOS REFERENTE AO CARGO DE PORTEIRO JORNADA DE TRABALHO DE 44(QUARENTA E QUATRO)HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA CONFORME CLÁUSULA QUATORZE DO CONTRATO ORIGINAL E ART. 65§1º DA LEI 8.666/93 COM OBJETIVO DE REALIZAR A READEQUAÇÃO DE CUSTOS EM CONFORMIDADE AO DECRETO 8.540/2015.	15/02/2016	14/02/2017	98.145,36	1	0,00
27/07/2016	00002/2016	Termo Aditivo	SUPRESSÃO DE UM POSTO REFERENTE AO CARGO DE PORTEIRO DIURNO JORNADA 12X36,CONFORME CLÁUSULA 14 DO CONTRATO ORIGINAL E ART 65§2º INCISO II DA LEI 8666/93,COM O OBJETIVO DE REALIZARA READEQUAÇÃO DE CUSTOS - PORTARIA 67/2016- MPOG.	01/08/2016	14/02/2017	40.103,18	1	0,00
09/02/2017	00001/2017	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 02 POSTOS DE PORTEIRO 44 HORAS. VISA TAMBÉM A ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À PORTARIA 409 DE 21/12/2016 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.	15/02/2017	14/02/2018	348.742,56	1	0,00
04/07/2017	00002/2017	Termo Aditivo	SUPRESSÃO DE 1(UM) POSTO REFERENTE AO CARGO DE PORTEIRO 44 H E 1(UM) POSTO DE PORTEIRONOTURNO 12X36H, CONFORME CLÁUSULA 14 DO CONTRATO ORIGINAL.	01/08/2017	14/02/2018	69.699,61	1	0,00
30/11/2017	00003/2017	Termo Aditivo	SUPRESSÃO NO VALOR DO VALE TRANSPORTE EM RAZÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 8197 DE 06/09/2017, CONFORME ART 65, § 1 DA LEI 8666/93	01/12/2017	14/02/2018	68,03	1	0,00
07/02/2018	00001/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E A INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 0,194% NO CAMPO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.	15/02/2018	14/02/2019	245.724,96	1	0,00
11/02/2019	00001/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE15/02/2019 A 25/09/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃODE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA.	15/02/2019	25/09/2019	154.856,82	1	0,00
24/09/2019	00002/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 08 (OITO) MESES, OU SEJA, PARA O PERÍODO DE 25/09/2019 A 25/05/2020, DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIRO E A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM BASE NA CCT/2019, REGISTRADA NO MTE NA DATA DE 22/03/2019, SOB O Nº MG001090/2019.	25/09/2019	25/05/2020	189.172,31	1	0,00
25/09/2019	00003/2019	Termo Aditivo	REALIZAR A RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2019, ASSINADO EM 24/09/2019, NO TOCANTE À CLÁUSULA SEGUNDA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIRO - CONTRATO Nº 04/2016.	25/09/2019	25/05/2020	1.940,53	1	0,00
11/05/2020	00001/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIRO PARA O PERÍODO DE 25/05/2020 A 15/02/2021; REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM BASE NA CCT 2020/2020, REGISTRADA NO MTE NA DATA DE 13/02/2020, SOB O Nº MG000384/2020, REAJUSTEDA TARIFA DE VALE-TRANSPORTE E REVISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO § 5º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, PARA ATENDER À LEI Nº 13.932/2019 QUE EXTINGUE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE 10% DEVIDA PELOS EMPREGADOS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 110/2001.	25/05/2020	15/02/2021	206.510,78	1	0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg
158413	2021NE000017	L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.071,51	15.071,51
158413	2016NE800021	L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2017NE800091	L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2017NE800238	L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2017NE800148	L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2018NE800045	L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2019NE800010	L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2019NE800330	L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2020NE800028	L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2018NE800165	L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2018NE800260	L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2019NE800038	L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
158413	2020NE800206	L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor
2021/284	2021-03-17	23355.001173/2021-63	2021-03-19	1274.90
2021-146	2021-02-16	23355.000713/2021-91	2021-02-16	21636.81
2021-255	2021-03-11	23355.001054/2021-19	2021-03-11	11343.29

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	5374.48	64493.7600
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	5469.77	65637.2400
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	6481.59	77779.0800

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.081.586-	MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA	Gestor
*.292.226-	LUQUÉCIA COSTA VILAÇA	Gestor Substituto
*.115.906-	MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO	Responsável no Setor de Contratos
*.640.616-	MANUELA BELO LUCENA	Responsável no Setor de Contratos
*.943.616-	LÍGIA MARIA LIMA	Responsável no Setor de Contratos
*.292.226-	LUQUÉCIA COSTA VILAÇA	Fiscal Administrativo
*.081.586-	MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA	Fiscal Administrativo Substituto
*.183.776-	HELIO EUGENIO DE ALMEIDA	Fiscal Técnico
*.917.336-	LUIZ OTAVIO GARCIA	Fiscal Técnico Substituto

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Te valor total executado

Te valor total pago

Te saldo disponivel ou bloqueado

0.00

Te justificativa nao cumprimento

Te saldo bloqueado garantia contratual

0.00

Te justificativa bloqueio garantia contratual

Te saldo bloqueado conta deposito

0.00

Te justificativa bloqueio conta deposito

Elaboracao

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