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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2019
Unidade Realizadora da Compra 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
Número da Compra 00017/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
Processo 23173.000206/2017-18
Objeto CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA
Informações Complementares
Vig. Início 12/09/2019
Vig. Fim 12/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 54.498,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.541,50
Valor Acumulado R$ 270.792,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/08/2019 00015/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.000206/2017-18 12/09/2019 12/09/2020 52.800,00 1 52.800,00
02/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES). 12/09/2020 12/09/2021 54.498,00 12 4.541,50
10/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PROROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇOES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ART 57, DA LEI Nº 8.666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 15 /2019, BEM COMO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA. 12/09/2021 12/09/2022 54.498,00 12 4.541,50
09/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/09/2022 A 12/09/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO NO 15/2019, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA,. 12/09/2022 12/09/2023 54.498,00 12 4.541,50
12/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/09/2023 A 12/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 12/09/2023 12/09/2024 54.498,00 12 4.541,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158354 2023NE000007 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.407,11 0,00 0,00 33.407,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158354 2022NE000002 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158354 2023NE000092 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158354 2023NE000096 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158354 2022NE000199 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.400,00 0,00 0,00 0,00 3.941,18 541,18 541,18 2.858,82
158354 2023NE000189 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.541,50 3.541,50 0,00 0,00 3.541,50 414,91 414,91 3.126,59
158354 2024NE000009 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.377,37 0,00 0,00 18.377,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158354 2019NE800144 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158354 2020NE800012 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158354 2021NE000007 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.371,13 0,00 0,00 1.271,13 112,13 12,13 12,13 87,87
158354 2022NE000050 L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.826,78 0,00 0,00 18.727,20 99,58 0,00 0,00 99,58
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
22177 2023-12-28 23173.000308/2023-73 2024-01-23 3126.59
22220 2024-01-30 23173.000308/2023-73 2024-02-20 1888.01
22327 2024-03-27 23173.000308/2023-73 2024-04-02 3728.91
22377 2024-04-29 23173.000308/2023-73 2024-05-09 3686.56
22444 2024-05-29 23173.000308/2023-73 2024-06-12 682.47
22516 2024-06-28 23173.000308/2023-73 2024-07-17 474.81
22621 2024-07-31 23173.000308/2023-73 2024-08-14 2265.41
22742 2024-08-30 23173.000308/2023-73 2024-09-02 2620.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2012-09-13 2724.90
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM 12 4541.5 54498.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.295.003-** GLAUCIO CIPRIANO LEITE Fiscal Administrativo
***.509.653-** FRANCISCO JANIEL DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo