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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000069
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.810.586/0001-30 - JMO COMERCIOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23471.000407/2025-52
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA
DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDE-PNAE 2025 -CONFORME PROCESSO 23471.000407/2025-52
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Informações Complementares
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15840605900102025 - UASG Minuta: 158590
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Vig. Início
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03/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.746,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.746,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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2025NE000069
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.000407/2025-52
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03/10/2025
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31/12/2025
|
23.746,20
|
1
|
23.746,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158590
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2025NE000069
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.089,50
|
4.866,00
|
0,00
|
3.223,50
|
20.522,70
|
1.734,87
|
1.734,87
|
18.787,83
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
126
|
2026-09-01
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23471.000407/2025-52
|
2026-09-02
|
3131.13
|
|
84
|
2026-06-18
|
23471.000407/2025-52
|
2026-07-10
|
10655.40
|
|
88
|
2026-07-09
|
23471.000407/2025-52
|
2026-07-10
|
1786.00
|
|
23
|
2025-10-31
|
23471.000407/2025-52
|
2025-11-17
|
3223.50
|
|
69
|
2026-05-13
|
23471.000407/2025-52
|
2026-05-15
|
935.30
|
|
71
|
2026-05-21
|
23471.000407/2025-52
|
2026-05-22
|
2280.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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250
|
38
|
9500.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
250
|
35.99
|
8997.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
26.39
|
2111.2000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
400
|
2.75
|
1100.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
250
|
8.15
|
2037.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.342.185-**
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YZANA RIOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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