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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00148/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00034/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.867.672/0001-97 - ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23057.029231/2015-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA O REFEITÓRIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA O CAMPUS NATAL-CENTRAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2016
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Vig. Fim
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02/01/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 45.619,62
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.603,27
|
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Valor Acumulado
|
R$ 183.431,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2015
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00148/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00148/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.029231/2015-30
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20/01/2016
|
19/01/2017
|
73.441,20
|
12
|
6.120,10
|
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19/01/2017
|
00017/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL, MODIFICANDO SUA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA QUE TERÁ COMO TERMO INICIAL EM 20 DE JANEIRO DE 2017E TERMO FINAL EM 19 DE JANEIRO DE 2018.
|
20/01/2017
|
19/01/2018
|
73.441,20
|
1
|
0,00
|
|
16/08/2017
|
00005/2017
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVA À REPACTUAÇÃODO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGENCIA
|
20/01/2016
|
19/01/2021
|
78.351,60
|
12
|
6.529,30
|
|
20/12/2017
|
00044/2017
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVA À REPACTUAÇÃODO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGENCIA
|
20/01/2016
|
19/01/2021
|
84.076,92
|
12
|
7.006,41
|
|
19/01/2018
|
00393/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº148/2015-PROAD/IFRN.
|
20/01/2018
|
19/01/2019
|
84.076,92
|
1
|
0,00
|
|
10/01/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº148/2015 - PROAD/IFRN. POR 12 MESES.
|
20/01/2019
|
19/01/2020
|
84.076,92
|
1
|
0,00
|
|
20/01/2020
|
00025/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº148/2015, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
20/01/2020
|
19/01/2021
|
84.076,92
|
1
|
0,00
|
|
29/12/2020
|
00443/2020
|
Termo Aditivo
|
- O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES
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20/01/2021
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20/07/2021
|
42.038,46
|
6
|
7.006,41
|
|
10/05/2021
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00039/2021
|
Termo de Apostilamento
|
EM FACE DA REPACTUAÇÃO CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 91.239,24 (NOVENTA E UM MIL REAIS E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS,) COM PARCELAS MENSAIS DE R$ 7.603,27 (SETE MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA É DE R$ R$ 21.138,36 (VINTE E UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA SEIS CENTAVOS).
|
20/01/2016
|
20/07/2021
|
91.239,24
|
12
|
7.603,27
|
|
20/07/2021
|
00206/2021
|
Termo Aditivo
|
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 4O DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E AO PARECER N. 00296/2020/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
20/07/2021
|
20/07/2022
|
45.619,62
|
6
|
7.603,27
|
|
22/12/2021
|
00148/2015
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 148/2015-PROAD/IFRN, A CONTAR DA DATA DE ENCERRAMENTO EM 2 DE JANEIRO DE 2022, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 79, DA LEI 8.666/93.
|
20/01/2016
|
02/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2021NE000043
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.603,27
|
0,00
|
0,00
|
7.603,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2015NE800614
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2017NE800034
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2018NE800015
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2018NE800523
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800056
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2019NE800078
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800127
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2020NE800200
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2021NE000089
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.736,30
|
0,00
|
1.129,50
|
24.003,53
|
8.732,77
|
0,00
|
0,00
|
7.603,27
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
0.5
|
28584.6
|
28584.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
0.5
|
34070.04
|
17035.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.599.994-**
|
VANESSA PATRICIA QUEIROZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.615.184-**
|
DANILMA DE MEDEIROS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
