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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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2025NE000094
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156061 - IFBA-JUAZEIRO
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.019.977/0001-80 - AGN DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
|
23471.000407/2025-52
|
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA
DE ALIMENTACAO ESCOLAR- RECURSO ASSISTENCIA ESTUDANTIL ( BENEFICIO INDIRETO) CONFORME PROCESSO 23471.000407/2025-52
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Informações Complementares
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15606105900022025 - UASG Minuta: 158590
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Vig. Início
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30/10/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 59.996,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.996,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2025
|
2025NE000094
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.000407/2025-52
|
30/10/2025
|
31/12/2025
|
59.996,76
|
1
|
59.996,76
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158590
|
2025NE000094
|
L2994P9915R - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.458,68
|
15.971,85
|
0,00
|
3.486,83
|
56.509,93
|
56.509,93
|
46.463,58
|
16.856,07
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
609
|
2026-08-16
|
23471.000407/2025-52
|
2026-08-21
|
4248.21
|
|
630
|
2026-09-20
|
23471.000407/2025-52
|
2026-09-24
|
10046.35
|
|
639
|
2026-10-15
|
23471.000407/2025-52
|
2026-10-15
|
6809.72
|
|
337
|
2025-11-11
|
23471.000407/2025-52
|
2025-11-17
|
1330.94
|
|
354
|
2025-11-25
|
23471.000407/2025-52
|
2025-11-26
|
2155.89
|
|
405
|
2026-01-22
|
23471.000407/2025-52
|
2026-03-02
|
8003.04
|
|
355
|
2025-11-25
|
23471.000407/2025-52
|
2026-04-17
|
539.40
|
|
469
|
2026-03-13
|
23471.000407/2025-52
|
2026-04-17
|
2534.15
|
|
523
|
2026-04-22
|
23471.000407/2025-52
|
2026-05-15
|
5718.65
|
|
549
|
2026-05-27
|
23471.000407/2025-52
|
2026-05-28
|
6350.10
|
|
548
|
2026-05-27
|
23471.000407/2025-52
|
2026-05-28
|
804.92
|
|
554
|
2026-06-02
|
23471.000407/2025-52
|
2026-06-03
|
2318.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
516
|
42.53
|
21945.4800
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
40
|
5.78
|
231.2000
|
|
Material
|
SAL
|
40
|
1.74
|
69.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
1.81
|
54.3000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
40.63
|
81.2600
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
90
|
3.81
|
342.9000
|
|
Material
|
AMIDO
|
6
|
7.12
|
42.7200
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
150
|
4.51
|
676.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
85
|
4.15
|
352.7500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
3.58
|
358.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
75
|
34.22
|
2566.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
600
|
22.35
|
13410.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
120
|
33.15
|
3978.0000
|
|
Material
|
CACAU
|
35
|
20.69
|
724.1500
|
|
Material
|
CANJICA
|
15
|
4.39
|
65.8500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
250
|
1.47
|
367.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
375
|
7.86
|
2947.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
3.77
|
75.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
4.33
|
129.9000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
75
|
11.88
|
891.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
150
|
16.25
|
2437.5000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
250
|
3.12
|
780.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
17.8
|
35.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
48.99
|
979.8000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
45
|
7.78
|
350.1000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
5.7
|
1710.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
250
|
4.12
|
1030.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
40
|
26.97
|
1078.8000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
35
|
8.97
|
313.9500
|
|
Material
|
OVO
|
150
|
10.47
|
1570.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.185-**
|
YZANA RIOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
