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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160249 - AMAN
Unidade Gestora Origem do Contrato 167249 - AMAN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167249 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160249 - AMAN
Número da Compra 90035/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.582.357/0001-74 - MECANICA NOVA WGD LTDA
Processo 64000.029103/2024-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NOVOS, ORIGINAIS E/OU GENUÍNOS OU COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PADRÕES DE QUALIDADE DO MATERIAL A SER SUBSTITUÍDO E QUE ATENDAM A NORMA ABNT 15296, NA FROTA DAS VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA AMAN
Informações Complementares
Vig. Início 11/11/2025
Vig. Fim 11/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 186.086,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 186.086,00
Valor Acumulado R$ 186.086,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/11/2025 00095/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.029103/2024-10 11/11/2025 11/11/2026 186.086,00 1 186.086,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167249 2025NE000467 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.353,41 5.353,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167249 2025NE000466 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160249 2025NE000629 E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.130,91 12.130,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167249 2025NE000517 E5PCFSCGRM9 - LOGISTICA VTR NAO BLD PERT AO SISFPC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.762,72 2.762,72 0,00 0,00 2.762,72 -2.762,72 -2.762,72 2.762,72
160249 2025NE001070 E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167249 2025NE000947 C1ENCONESFO - CONCURSOS AS ESCOLAS MILITARES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167249 2025NE000948 C1ENCONESFO - CONCURSOS AS ESCOLAS MILITARES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.973,62 54.973,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 328 90 29520.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 91450 0.68 62186.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 125 90 11250.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 36000 0.7 25200.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 135 90 12150.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 45000 0.65 29250.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 26 190 4940.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 12200 0.95 11590.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo