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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.664.649/0001-84 - GPBR PARTICIPACOES LTDA.
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Processo
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60583.002163/2025-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES, PROMOVENDO A SAÚDE FÍSICA E MENTAL, O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E O ENGAJAMENTO, A INCLUSÃO E A DIVERSIDADE, REDUZINDO O ABSENTEÍSMO E FOMENTANDO A CULTURA ORGANIZACIONAL POSITIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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12/11/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.618.635,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.618.635,04
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Valor Acumulado
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R$ 335.935.814,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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00052/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60583.002163/2025-10
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12/11/2025
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12/11/2030
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5.811.587,00
|
1
|
5.811.587,00
|
|
09/01/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR, NO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR, O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 2, DENOMINADO "SERVIÇO MENSAL DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR, OBEDECIDAS TODAS AS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO, BEM COMO ACESSO FÍSICO À REDE CREDENCIADA (VALOR DO SUBSÍDIO POR SERVIDOR QUE ADERIR)", ALTERANDO-O DE R$ 59,55 (CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 55,55 (CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO CONTRATO Nº 052/2025, FIRMADO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2025.
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12/11/2025
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12/11/2030
|
5.421.587,00
|
1
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5.421.587,00
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25/05/2026
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00031/2026
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Termo de Apostilamento
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O SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 052/2025-MD PROMOVE O REAJUSTE ANUAL DOS VALORES COM BASE NO IPCA (3,81%), VISANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. COM ISSO, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 90.268,75 PARA R$ 93.708,06, E O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É ATUALIZADO DE R$ 5.421.587,00 PARA R$ 5.618.635,04, REPRESENTANDO ACRÉSCIMO DE R$ 197.048,04. PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES, INCLUINDO A VIGÊNCIA DE 12/11/2025 A 12/11/2030.
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12/11/2025
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12/11/2030
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5.618.635,04
|
1
|
5.618.635,04
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2026NE000660
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
182.048,04
|
66.894,06
|
5.842,20
|
109.311,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE001031
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.763,24
|
50.301,25
|
516,16
|
4.945,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01222003
|
2026-07-01
|
60583.002163/2025-10
|
2026-07-02
|
47606.35
|
|
01254334
|
2026-08-31
|
60583.002163/2025-10
|
2026-08-31
|
50230.57
|
|
01259210
|
2026-09-01
|
60583.002163/2025-10
|
2026-09-01
|
52768.05
|
|
01254335
|
2026-08-31
|
60583.002163/2025-10
|
2026-08-31
|
634.37
|
|
01276587
|
2026-10-01
|
60583.002163/2025-10
|
2026-10-01
|
61822.24
|
|
01108706
|
2025-12-01
|
60583.002163/2025-10
|
2025-12-16
|
5461.99
|
|
01124313
|
2026-01-01
|
60583.002163/2025-10
|
2026-01-05
|
23664.30
|
|
01140105
|
2026-02-01
|
60583.002163/2025-10
|
2026-02-02
|
41273.65
|
|
01155756
|
2026-03-01
|
60583.002163/2025-10
|
2026-03-02
|
46106.50
|
|
01171507
|
2026-04-01
|
60583.002163/2025-10
|
2026-04-30
|
45495.45
|
|
01205014
|
2026-06-01
|
60583.002163/2025-10
|
2026-06-02
|
45662.10
|
|
01188309
|
2026-05-01
|
60583.002163/2025-10
|
2026-05-04
|
44495.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
97500
|
57.57100554
|
5613173.0401
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
5462
|
5462.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.407-**
|
LUCIANO PFEIFER MACEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.447.371-**
|
MARCIA REGINA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.514-**
|
CAMILA DE ALBUQUERQUE MARINHO ATAIDE DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.334.831-**
|
EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.334.831-**
|
EMILIANA MARQUES PRADO RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.447.371-**
|
MARCIA REGINA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
