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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102113 - ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - U...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102113 - ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - U...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE438761
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102113 - ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - U...
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Número da Compra
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90115/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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102113
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.660.628/0001-14 - SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA
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Processo
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154.00001081/2025-96
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Objeto
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CARTOLINA DE PAPELARIA, COLA DE PAPELARIA, FOLHA DE E.V.A, GLITTER ESCOLAR, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO, PAPEL CREPOM, PAPEL DE SEDA, PINCEL PARA PINTURA, SUPRIMENTOS PARA ARTESANATO PEDAGOGICO, TELA DE PINTURA, TINTA A OLEO, TINTA ACRILICA ARTESANAL E PEDAGOGICA, VERNIZ ARTISTICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.749,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.749,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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2025NE438761
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE438761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00001081/2025-96
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18/08/2025
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17/09/2025
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2.749,44
|
1
|
2.749,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELA DE PINTURA
|
10
|
23.535
|
235.3500
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
60
|
5.4575
|
327.4500
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
3
|
46.4667
|
139.4001
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
1
|
26.41
|
26.4100
|
|
Material
|
PAPEL SEDA
|
1
|
48.31
|
48.3100
|
|
Material
|
PAPEL CARTOLINA
|
60
|
1.46
|
87.6000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
4
|
21.7
|
86.8000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
4
|
23.98
|
95.9200
|
|
Material
|
GLITTER
|
6
|
27.6667
|
166.0002
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
40
|
17.6793
|
707.1720
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
11.278
|
225.5600
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
12.977
|
129.7700
|
|
Material
|
VERNIZ
|
10
|
36.667
|
366.6700
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
11
|
9.73
|
107.0300
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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