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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2018
Unidade Realizadora da Compra 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 19.527.639/0001-58 - ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 23232.000107/2018-67
Objeto PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
Informações Complementares
Vig. Início 21/02/2018
Vig. Fim 31/12/2099
Valor Global R$ 302.102,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 302.102,96
Valor Acumulado R$ 161.457.635,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/02/2018 00003/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000107/2018-67 21/02/2018 31/12/2099 242.400,00 1 242.400,00
22/10/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DE VALOR AO SALDO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA AGU Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011. 21/02/2018 31/12/2099 170.000,00 1 170.000,00
12/01/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DE VALOR AO SALDO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA AGU Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 21/02/2018 31/12/2099 302.102,96 1 302.102,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2018NE800021 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2018NE800164 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800044 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800055 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800161 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000030 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000100 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 112.540,50 112.540,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000065 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 176.140,60 143.229,62 0,00 32.910,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000162 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000094 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 165.000,00 131.058,44 0,00 33.941,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000197 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000011 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 8.976,18 1.761,58 89.262,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
40992871 2024-03-31 23232.000107/2018-67 2024-04-03 39933.15
40991873 2024-03-31 23232.000107/2018-67 2024-04-03 7442.69
30531780/2024 2024-01-31 23232.000107/2018-67 2024-02-05 17109.60
30530792/2024 2024-01-31 23232.000107/2018-67 2024-02-05 2316.93
35730285 2024-02-29 23232.000107/2018-67 2024-03-05 29480.67
35729287 2024-02-29 23232.000107/2018-67 2024-03-05 4773.70
2686923 2024-04-30 23232.000107/2018-67 2024-05-06 6038.48
2686941 2024-04-30 23232.000107/2018-67 2024-05-06 39967.07
2845279 2024-05-31 23232.000107/2018-67 2024-06-05 4927.63
2845297 2024-05-31 23232.000107/2018-67 2024-06-05 17187.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 302102.96 302102.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Gestor Substituto
***.050.766-** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao