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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2018
Unidade Realizadora da Compra 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 19.527.639/0001-58 - ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 23232.000107/2018-67
Objeto PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
Informações Complementares
Vig. Início 21/02/2018
Vig. Fim 31/12/2099
Valor Global R$ 302.102,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 302.102,96
Valor Acumulado R$ 161.457.635,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/02/2018 00003/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000107/2018-67 21/02/2018 31/12/2099 242.400,00 1 242.400,00
22/10/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DE VALOR AO SALDO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA AGU Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011. 21/02/2018 31/12/2099 170.000,00 1 170.000,00
12/01/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ACRÉSCIMO DE VALOR AO SALDO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA AGU Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 21/02/2018 31/12/2099 302.102,96 1 302.102,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2018NE800021 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2018NE800164 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800044 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800055 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800161 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000030 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000100 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 112.540,50 112.540,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000065 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 176.140,60 143.229,62 0,00 32.910,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000162 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000094 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 165.000,00 131.058,44 0,00 33.941,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000197 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000011 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
40992871 2024-03-31 23232.000107/2018-67 2024-04-03 39933.15
40991873 2024-03-31 23232.000107/2018-67 2024-04-03 7442.69
30531780/2024 2024-01-31 23232.000107/2018-67 2024-02-05 17109.60
30530792/2024 2024-01-31 23232.000107/2018-67 2024-02-05 2316.93
35730285 2024-02-29 23232.000107/2018-67 2024-03-05 29480.67
35729287 2024-02-29 23232.000107/2018-67 2024-03-05 4773.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 302102.96 302102.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Gestor Substituto
***.050.766-** ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aplicavel decreto