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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2017
Unidade Realizadora da Compra 158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.520.389/0001-08 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Processo 23138.056462/2016-05
Objeto FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO_IFRN/CAMPUS SANTA CRUZ
Informações Complementares
Vig. Início 16/03/2017
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.000,00
Valor Acumulado R$ 53.760.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/03/2017 00028/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.056462/2016-05 16/03/2017 31/12/2099 60.000,00 1 60.000,00
05/09/2024 00137/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO 028/2017-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 16 DE MARÇO DE 2024 A 16 DE MARÇO DE 2025, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 16/03/2017 31/12/2099 60.000,00 1 60.000,00
15/09/2025 00162/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO 028/2017-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 16 DE MARÇO DE 2025 A 16 DE MARÇO DE 2026. 16/03/2017 31/12/2099 60.000,00 1 60.000,00
12/06/2026 00163/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO 028/2017-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 16 DE MARÇO DE 2026 A 16 DE MARÇO DE 2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011. 16/03/2017 31/12/2099 60.000,00 1 60.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158372 2021NE000028 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.148,51 0,00 0,00 14.148,51 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
158372 2022NE000016 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.747,05 0,00 0,00 45.235,99 19.511,06 0,00 0,00 19.511,06
158372 2023NE000152 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.000,00 16.109,11 0,00 7.890,89 16.109,11 8.196,00 8.792,10 7.317,01
158372 2023NE000179 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.150,00 5.150,00 0,00 0,00 5.150,00 0,00 0,00 5.150,00
158372 2024NE000051 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 55.000,00 8.043,95 835,94 46.120,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2023NE000009 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.755,82 0,00 0,00 51.755,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2016NE800244 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2018NE800031 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2019NE800011 L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2020NE800008 L20RLP01MCN - PROAD - ROTINAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2025NE000008 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.368,00 11.886,29 268,53 63.213,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158372 2026NE000007 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.999,80 3.527,77 9.680,57 51.791,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
926070001 2026-08-03 23138.000872.2026-65 2026-08-04 4190.75
926080001 2026-09-03 23138.056462/2016-05 2026-09-04 9761.36
926090001 2026-10-07 23138.001138.2026-13 2026-10-07 9680.57
926060001 2026-07-03 23138.056462/2016-05 2026-07-07 5825.83
924100001 2024-11-07 23138.001625/2024-14 2024-11-07 4970.96
9240700001 2024-08-07 23138.001065/2024-06 2024-08-09 5990.77
924080001 2024-09-06 23138.001263/2024-61 2024-09-06 7672.51
924090001 2024-10-08 23138.001397/2024-82 2024-10-09 11621.70
924110001 2024-12-09 23138.001840/2024-15 2024-12-09 8845.96
924120001 2024-12-30 23138.001970/2024-58 2024-12-30 3412.46
925020001 2025-03-10 23138.000325/2025-07 2025-03-10 6199.91
925010001 2025-02-10 23138.000210/2025-12 2025-02-14 7424.88
925030001 2025-04-04 23138.000487/2025-37 2025-04-14 2514.04
925040001 2025-05-08 23138.000638/2025-57 2025-05-08 2217.12
925050001 2025-06-05 23138.000802/2025-26 2025-06-05 4866.59
925060001 2025-07-11 23138.000964/2025-64 2025-07-14 8742.42
925070001 2025-08-05 23138.001080/2025-27 2025-08-05 6578.06
925080001 2025-09-09 23138.001235/2025-25 2025-09-16 7041.43
925090001 2025-10-07 23138.001371/2025-15 2025-10-07 5450.67
925100001 2025-11-11 23138.001548/2025-83 2025-11-11 14236.52
925110001 2025-11-28 23138.001626/2025-40 2025-12-01 2841.56
925120001 2025-12-31 23138.000008/2026-63 2026-01-06 10705.90
926010001 2026-02-02 23138.000104/2026-10 2026-02-03 4952.09
926020001 2026-03-05 23138.000212/2026-84 2026-03-05 7274.20
926030001 2026-03-31 23138.000312/2026-19 2026-03-31 1608.94
926040001 2026-05-05 23138.000444.2026-32 2026-05-15 12368.47
926050001 2026-06-03 23138.000590.2026-68 2026-06-09 6990.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 60000 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.448.944-** VICTOR VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA Fiscal Administrativo
***.943.844-** JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR Fiscal Administrativo Substituto
***.838.114-** JOSE RONALDO DA SILVEIRA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo