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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180207 - ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180207 - ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000110
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180207 - ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.176.904/0001-15 - LICITEX SOLUCOES EM LICITACAO LTDA
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Processo
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057.00221649/2025-55
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Objeto
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1-BUCHA C/ PARAFUSO, PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA MATERIAL ACO CARBONO ACABAMENTO ZINCADO, COM DIAMETRO DE 8MM, MEDINDO 75MM, COM BUCHA DE
NYLON, NUMERO S12DE NYLON
2-BUCHA C/ PARAFUSO, FERRO, COM DIAMETRO DE 6MM, MEDINDO 32MM, COM BUCHA DE NYLON, NUMERO S6
3-BUCHA C/ PARAFUSO, FERRO,CABECA SEXTAVADA, COM DIAMETRO DE 10 MM, MEDINDO 50 MM, COM BUCHA DE NYLON, NUMERO S14
4-CABO PARA ROLO DE PINTURA, DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO, COM REVESTIMENTO DE PLASTICO (PVC), COM COMPRIMENTO DE 23CM
5-TRINCHA, TIPO SIMPLES, COM LARGURA DE 3", CERDA NA COR PRETA, CABO DE MADEIRA, PARA APLICAR TINTA ESMALTE
6-TRINCHA, TIPO DUPLA, COM LARGURA DE 2 POL, CERDA NA COR PRETA, CABO DE MADEIRA, PARA APLICAR TINTA ESMALTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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20/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 244,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 244,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000110
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00221649/2025-55
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23/10/2025
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20/11/2025
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244,74
|
1
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244,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BUCHA PARAFUSO
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1
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28.27
|
28.2700
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Material
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BUCHA PARAFUSO
|
1
|
20.02
|
20.0200
|
|
Material
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BUCHA PARAFUSO
|
1
|
49.6
|
49.6000
|
|
Material
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PINCEL PINTURA PREDIAL
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5
|
12.37
|
61.8500
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
5
|
7.1
|
35.5000
|
|
Material
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CABO ROLO DE PINTURA
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10
|
4.95
|
49.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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