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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158197 - CFP/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158197 - CFP/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000098
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158197 - CFP/UFCG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23096.052751/2024-71
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 PROCESSO Nº 23096.052751/2024-71.
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Informações Complementares
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15819705900022024 - UASG Minuta: 158197
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Vig. Início
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21/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 822,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 822,27
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2025
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2025NE000098
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.052751/2024-71
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21/10/2025
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31/12/2025
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822,27
|
1
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822,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158197
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2025NE000098
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L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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822,27
|
0,00
|
0,00
|
822,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7546
|
2025-11-01
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23096.052751/2024-71
|
2025-11-24
|
822.27
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CHAVE FENDA
|
5
|
8.43
|
42.1500
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
8
|
19.86
|
158.8800
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
7
|
17.25
|
120.7500
|
|
Material
|
CHAVE FENDA
|
8
|
10.18
|
81.4400
|
|
Material
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CORTADOR DE VIDRO
|
1
|
19.43
|
19.4300
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|
Material
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ESPÁTULA
|
5
|
9.27
|
46.3500
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|
Material
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FERRO DE SOLDAR
|
1
|
32.83
|
32.8300
|
|
Material
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PARAFUSO CABEÇA CHATA
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6
|
40.08
|
240.4800
|
|
Material
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TRENA
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4
|
19.99
|
79.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.734.874-**
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RODRIGO ALVES AUGUSTO DE SOUZA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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