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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102113 - ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - U...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102113 - ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - U...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE438765
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102113 - ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - U...
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Número da Compra
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90115/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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102113
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.660.628/0001-14 - SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA
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Processo
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154.00001081/2025-96
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Objeto
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ABRACADEIRA DE FIXACAO, ADESIVO INSTANTANEO, ADESIVO TERMOPLASTICO, AGUARRAS, ARAME, CORANTE PARA TINTA, CORRENTE DE ELO, GANCHO COM ROSCA, GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECARIA, LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL, OLEO DE LINHACA, PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, SOLVENTE P/TINTA, TINTA LATEX, TINTA SPRAY PARA GRAFITEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.364,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.364,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2025
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2025NE438765
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE438765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00001081/2025-96
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18/08/2025
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17/09/2025
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3.364,00
|
1
|
3.364,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO LINHAÇA
|
5
|
28.072
|
140.3600
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
15
|
38.102
|
571.5300
|
|
Material
|
CORANTE TINTA
|
30
|
12.86
|
385.8000
|
|
Material
|
ADESIVO TERMOPLÁSTICO
|
2
|
50.475
|
100.9500
|
|
Material
|
ADESIVO TERMOPLÁSTICO
|
2
|
42.305
|
84.6100
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
6.8
|
136.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
6
|
36.4817
|
218.8902
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
6
|
36.4817
|
218.8902
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
1
|
63.49
|
63.4900
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
1
|
304.49
|
304.4900
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
2
|
17.47
|
34.9400
|
|
Material
|
CORRENTE DE AÇO
|
20
|
30.69
|
613.8000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
6
|
11.9667
|
71.8002
|
|
Material
|
LIXA
|
5
|
5.108
|
25.5400
|
|
Material
|
LIXA
|
5
|
8.486
|
42.4300
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
2
|
8.25
|
16.5000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
20
|
15.049
|
300.9800
|
|
Material
|
GANCHO METÁLICO
|
100
|
0.33
|
33.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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