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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00011/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.632.105/0001-38 - SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI
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Processo
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23355.000749/2018-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O IF SUDESTE MG CAMPUS BARBACENA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2018
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|
Vig. Fim
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30/06/2021
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|
Valor Global
|
R$ 106.332,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 106.332,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 106.332,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2018
|
00011/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000749/2018-70
|
18/05/2018
|
17/05/2019
|
774.728,41
|
1
|
774.728,41
|
|
29/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
GLOSA DE VALORES DEVIDOS EM DECORRENCIADA NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORS APURADOS NO CONTRATO 11/2013, CONFORME OF 200/2018SOBRE DSR PERICULOSIDADE, FOLHAS 1379 A 1380 PROCESSO 23355.000114/2013-68 CONFORME PARECER N01260/NLC/ENALIC/PGF/AGU
|
18/05/2018
|
17/05/2019
|
183.148,65
|
1
|
0,00
|
|
17/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E À ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1,94% PARA 0,194% NO CAMPO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO, NOS TERMOS DA LEI Nº 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE2011.
|
18/05/2019
|
18/05/2020
|
786.796,38
|
1
|
0,00
|
|
01/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO PARÁGRAFO 5º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, PARA ATENDER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020 QUE ALTERA TEMPORARIAMENTE OS PERCENTUAIS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, OS QUAIS PASSAMA VALER DE 1º DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2020.
|
18/05/2020
|
18/05/2021
|
1.594,65
|
1
|
0,00
|
|
04/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 E À REVISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO § 5º, ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, PARA ATENDER À LEI Nº 13.932/2019 QUE EXTINGUE A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE 10% DEVIDA PELOS EMPREGADOS EM CASO DE DESPEDIDASEM JUSTA CAUSA, INSTITUÍDA PELA LEI N° COMPLEMENTAR Nº 110/2001.
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18/05/2020
|
18/05/2021
|
808.310,52
|
1
|
0,00
|
|
17/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 43 (QUARENTA E TRÊS DIAS) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL,
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18/05/2021
|
30/06/2021
|
106.332,69
|
1
|
106.332,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2018NE800152
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800047
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800076
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800245
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800416
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800479
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800087
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800612
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800211
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
145.943,25
|
145.943,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000074
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
208.238,21
|
0,00
|
0,00
|
208.238,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4685
|
2021-02-25
|
23355.000817/2021-04
|
2021-02-25
|
69769.13
|
|
4694
|
2021-03-25
|
23355.001251/2021-20
|
2021-03-26
|
69769.13
|
|
4706
|
2021-04-30
|
23355.001682/2021-96
|
2021-04-30
|
18688.58
|
|
4707
|
2021-04-30
|
23355.001685/2021-20
|
2021-04-30
|
69769.13
|
|
4718
|
2021-06-04
|
23355.002289/2021-10
|
2021-06-04
|
69769.13
|
|
4736
|
2021-08-06
|
23355.002289/2021-10
|
2021-08-06
|
73502.98
|
|
4732
|
2021-07-29
|
23355.002289/2021-10
|
2021-07-29
|
14767.88
|
|
4728
|
2021-07-13
|
23355.002289/2021-10
|
2021-07-13
|
73502.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
47614.64
|
47614.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
58718.05
|
58718.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.081.586-**
|
MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.081.586-**
|
MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.183.776-**
|
HELIO EUGENIO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.917.336-**
|
LUIZ OTAVIO GARCIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
