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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000036
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90067/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.764.614/0001-40 - VALTAIR LEMOS LOPES LTDA
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Processo
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23243.001507/2023-28
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Objeto
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A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DA ÁGUA, DE MANUTENÇÃO EM FILTRO INDUSTRIAL EM FIBRA DE VIDRO, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOBINAGEM DO MOTOR DE BOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PAINEL DE COMANDO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM POÇO SEMI ARTESIANO DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMUNTOS ANEXADOS AO PROCESO SEI 23243.001507/2023-28
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Informações Complementares
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15814805900672025 - UASG Minuta: 158345
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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2025NE000036
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001507/2023-28
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07/03/2025
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31/12/2025
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12.000,00
|
1
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12.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158345
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2025NE000036
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.000,00
|
8.600,00
|
0,00
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3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4449
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2025-06-11
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23243.001507/2023-28
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2025-11-13
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3400.00
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4601
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2026-02-20
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23243.001507/2023-28
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2026-02-20
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1750.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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2
|
1750
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3500.0000
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Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
1650
|
3300.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
630
|
2520.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
370
|
1480.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
300
|
1200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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