|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153058 - PROAES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00087/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90059/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.107.556/0001-57 - FORTIGO COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
|
Processo
|
23069.191833/2025-48
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES REMANESCENTES (BOVINA E DE FRANGO), PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E CRECHE/UFF, DE MODO A DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (DAN) AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. PARA TANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO ATENDER ÀS DEMANDAS DESSA DIVISÃO, EM CONCORDÂNCIA AO PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PNAES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.721.936,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 226.828,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.721.936,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/11/2025
|
00087/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191833/2025-48
|
17/11/2025
|
17/11/2026
|
2.721.936,00
|
12
|
226.828,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE002310
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000201
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.216,90
|
42.216,90
|
0,00
|
0,00
|
185.182,65
|
3.130,34
|
42.216,90
|
142.965,75
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
100
|
2026-06-01
|
23069.164940/2026-84
|
2026-06-09
|
34072.65
|
|
99
|
2026-05-30
|
23069.164940/2026-84
|
2026-06-09
|
49725.00
|
|
144
|
2026-09-15
|
23069.164940/2026-84
|
2026-09-28
|
39086.56
|
|
74
|
2026-04-06
|
23069.191833/2025-48
|
2026-04-09
|
15900.00
|
|
73
|
2026-04-06
|
23069.191833/2025-48
|
2026-04-09
|
17250.00
|
|
75
|
2026-04-06
|
23069.191833/2025-48
|
2026-04-09
|
15900.00
|
|
85
|
2026-04-22
|
23069.191833/2025-48
|
2026-04-29
|
10118.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
37150
|
34.89
|
1296163.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
43400
|
15.9
|
690060.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
42650
|
17.25
|
735712.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
