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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168004 - IMBEL/FPV
Unidade Gestora Origem do Contrato 168004 - IMBEL/FPV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2025
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 168004 - IMBEL/FPV
Número da Compra 00020/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes SEPLJ/DVPCP
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 61.150.348/0001-50 - COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA
Processo 2025/000164-FPV
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁCIDO NÍTRICO E ÁCIDO SULFÚRICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 035/2025 – SEPLJ/DVPCP.
Informações Complementares
Vig. Início 13/11/2025
Vig. Fim 12/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 8.539.760,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.539.760,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/11/2025 00039/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000164-FPV 13/11/2025 12/11/2026 8.539.760,00 1 8.539.760,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168004 2025NE000850 E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.238,51 35.238,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000803 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.535,81 54.535,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000714 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.219,78 33.219,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000713 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.399,25 83.399,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000528 E6MUTEDITM1 - AQS MUN PESADA DA DMA MEDIANTE TED. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 69.330,46 69.330,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000836 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 547.298,35 547.298,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000114 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.548.065,77 1.548.065,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000371 E6MUTEDITM3 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.728,80 31.597,30 71.131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000372 E6MUTEDITM3 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 130.019,63 52.965,89 0,00 77.053,74 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000390 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.318.741,21 1.809.203,94 16.217,11 493.320,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
334.450 2026-08-06 2025/000164-FPV 2026-08-10 174775.60
332.303 2026-07-02 2025/000164-FPV 2026-08-06 182718.62
332.657 2026-07-08 2025/000164-FPV 2026-07-17 108689.41
333.544 2026-07-23 2025/000164-FPV 2026-07-28 173845.25
333341 2026-07-21 2025/000164-FPV 2026-07-28 108864.81
333.433 2026-07-22 2025/000164-FPV 2026-07-28 108718.64
333.253 2026-07-20 2025/000164-FPV 2026-07-22 108747.88
333910 2026-07-29 2025/000164-FPV 2026-08-04 108835.58
332.938 2026-07-14 2025/000164-FPV 2026-07-22 108660.18
335.069 2026-08-17 2025/000164-FPV 2026-08-21 123585.44
335.253 2026-08-18 2025/000164-FPV 2026-08-25 153630.12
334.612 2026-08-10 2025/000164-FPV 2026-08-13 123486.13
336.975 2026-09-15 2025/000164-FPV 2026-09-17 170627.75
335.361 2026-08-20 2025/000164-FPV 2026-09-04 141217.02
336.742 2026-09-10 2025/000164-FPV 2026-09-17 143257.72
322.087 2026-01-15 2025/000164-FPV 2026-01-21 174527.24
323.131 2026-01-30 2025/000164-FPV 2026-02-09 173173.51
330.148 2026-05-28 2025/000164-FPV 2026-06-02 172385.51
330.977 2026-06-11 2025/000164-FPV 2026-06-23 100403.16
330.042 2026-05-28 2025/000164-FPV 2026-06-02 100474.50
330.428 2026-06-02 2025/000164-FPV 2026-06-03 174404.82
330.331 2026-06-01 2025/000164-FPV 2026-06-03 100665.72
331567 2026-06-22 2025/000164-FPV 2026-06-24 99727.32
331.377 2026-06-18 2025/000164-FPV 2026-06-23 99835.45
330.700 2026-06-08 2025/000164-FPV 2026-06-16 59022.68
331.141 2026-06-13 2025/000164-FPV 2026-06-25 182503.53
331.858 2026-06-25 2025/000164-FPV 2026-07-02 107675.23
331.148 2026-06-15 2025/000164-FPV 2026-06-26 99970.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁCIDO NÍTRICO 1000000 4.79 4790000.0000
Material ÁCIDO SULFÚRICO 1728000 2.17 3749760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.808.468-** AMANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUSA Fiscal Titular
***.797.278-** TÁBATA MAYARA RIBEIRO TOLETO Gestor
***.206.428-** RENÉE ANAY FERREIRA MARGARIDO Fiscal Substituto
***.526.858-** TULIO BITENCOURT DE PAIVA Apoio Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo