|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153287 - FAC.FIL.C.HUM./UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153287 - FAC.FIL.C.HUM./UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000047
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90600/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23072.223895/2025-77
|
|
Objeto
|
AQUSIÇÃO DE WORKSTATION SHIELDED E LEITOR DE INVENTÁRIO PORTÁTIL RFID - ITENS 02 E 03 DO PREGÃO 90600/2025 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. BIBLIOTECA/FAFICH.
|
|
Informações Complementares
|
15815405906002025 - UASG Minuta: 153287
|
|
Vig. Início
|
11/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 72.943,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 72.943,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2025
|
2025NE000047
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.223895/2025-77
|
11/08/2025
|
31/12/2025
|
72.943,50
|
1
|
72.943,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153287
|
2025NE000047
|
M20RKG6087N - FAFICH - CAPITAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
72.943,50
|
0,00
|
4.267,19
|
68.676,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.267,19
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3490
|
2025-09-16
|
23072.223895/2025-77
|
2025-11-14
|
72943.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITORA CÓDIGO BARRA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
1
|
52943.5
|
52943.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
