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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000172
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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23243.001844/2023-15
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS REFEITORIO (NÃO PERECIVEIS) CFE PREGÃO 45/2023 PROCESSO 23243.001844/2023-15
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 16.464,29
|
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Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 343,01
|
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Valor Acumulado
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R$ 16.464,48
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000172
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001844/2023-15
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09/12/2024
|
31/12/2024
|
16.464,29
|
48
|
343,01
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158504
|
2024NE000172
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.464,29
|
16.464,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
128973
|
2025-11-09
|
23243.001844/2023-15
|
2025-11-13
|
11686.07
|
|
135658
|
2026-02-24
|
23243.001844/2023-15
|
2026-03-02
|
4773.72
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
50
|
11.57
|
578.5000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
200
|
6.11
|
1222.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
50
|
16.27
|
813.5000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
3.59
|
35.9000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
4.05
|
202.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
19.73
|
1973.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
100
|
2.69
|
269.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
5
|
24.9
|
124.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
100
|
25.27
|
2527.0000
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
5
|
36.47
|
182.3500
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
300
|
7.87
|
2361.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
4.65
|
232.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
50
|
3.99
|
199.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
6.9
|
1380.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
11.24
|
224.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
6.21
|
621.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
3.29
|
329.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
14
|
37.27
|
521.7800
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
50
|
9.57
|
478.5000
|
|
Material
|
FAROFA PRONTA
|
10
|
8.98
|
89.8000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
48
|
11.17
|
536.1600
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
7.81
|
1562.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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