|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153991 - CAMPUS DOIS VIZINHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153991 |
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000319
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.621.193/0001-11 - ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
23064.049459/2025-29
|
|
Objeto
|
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 036/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 441/2025-DEMAP-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5299468.
|
|
Informações Complementares
|
15317705900042025 - UASG Minuta: 153177
|
|
Vig. Início
|
23/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 552,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 552,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/10/2025
|
2025NE000319
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049459/2025-29
|
23/10/2025
|
31/12/2025
|
552,00
|
1
|
552,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153991
|
2025NE000319
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
552,00
|
0,00
|
0,00
|
552,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.725
|
2025-11-10
|
23064.049459/2025-29
|
2025-11-13
|
552.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
90
|
1.6
|
144.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
5.8
|
174.0000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
24
|
3.5
|
84.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
