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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153409 - PROGEST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153409 - PROGEST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153409 - PROGEST
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Número da Compra
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00087/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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23076.087505/2024-49
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Objeto
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DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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13/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 110.272,56
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 110.272,56
|
|
Valor Acumulado
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R$ 110.272,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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00020/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.087505/2024-49
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13/11/2025
|
13/11/2026
|
110.272,56
|
1
|
110.272,56
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153409
|
2026NE000353
|
M0020G0125N - CONTRATO DB 020/2025 - IN 87/2025
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2025NE000064
|
M0020G0125N - CONTRATO DB 020/2025 - IN 87/2025
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
9.189,38
|
9.189,38
|
0,00
|
0,00
|
9.189,38
|
0,00
|
0,00
|
9.189,38
|
|
153409
|
2026NE000283
|
M0020G0125N - CONTRATO DB 020/2025 - IN 87/2025
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2026NE000282
|
M0020G0125N - CONTRATO DB 020/2025 - IN 87/2025
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
4.550,83
|
0,00
|
0,00
|
4.550,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2026NE000356
|
M0020G0125N - CONTRATO DB 020/2025 - IN 87/2025
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
19.623,00
|
19.623,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8053748
|
2026-02-26
|
23076.025013/2026-12
|
2026-07-21
|
13740.21
|
|
A5
|
2026-02-26
|
23076.087505/2024-49
|
2026-07-21
|
13740.21
|
|
500
|
2026-07-15
|
23076.087505/2024-49
|
2026-07-15
|
372.07
|
|
8053748.
|
2026-02-26
|
23076.025013/2026-12
|
2026-07-21
|
1669.14
|
|
8053749
|
2026-02-26
|
23076.025013/2026-12
|
2026-07-21
|
2225.52
|
|
8053750
|
2026-02-26
|
23076.025013/2026-12
|
2026-07-21
|
1312.74
|
|
8053751
|
2026-02-26
|
23076.025013/2026-12
|
2026-07-21
|
1312.74
|
|
8053752
|
2026-02-26
|
23076.025013/2026-12
|
2026-07-21
|
1312.74
|
|
8053753
|
2026-02-26
|
23076.025013/2026-12
|
2026-07-21
|
1531.53
|
|
8053973
|
2026-03-05
|
23076.025013/2026-12
|
2026-07-21
|
1750.32
|
|
8055302
|
2026-04-02
|
23076.025013/2026-12
|
2026-07-21
|
1093.95
|
|
8055303
|
2026-04-02
|
23076.025013/2026-12
|
2026-07-21
|
1531.53
|
|
8059500
|
2026-07-27
|
23076.065572/2026-49
|
2026-10-09
|
1312.74
|
|
8059392
|
2026-06-23
|
23076.065572/2026-49
|
2026-10-09
|
2503.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE SUPORTE DE DIVULGAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
12
|
9189.38
|
110272.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.124-**
|
SORAIA BATISTA CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.946.034-**
|
SARA NUNES DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.046.914-**
|
GABRIEL ALVES MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.991.854-**
|
VANESSA MARINHO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.716.404-**
|
MAYARA DINIZ DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.216.356-**
|
RODRIGO DE OLIVEIRA SIMOES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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