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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000191
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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23243.001844/2023-15
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Objeto
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EMPENHO AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (CURSO MULHERES MIL) - CFE PREGÃO 45/2023 PROCESSO 23243.001844/2023-15
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.282,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.282,18
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Valor Acumulado
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R$ 5.282,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000191
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001844/2023-15
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18/12/2024
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31/12/2024
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5.282,18
|
1
|
5.282,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158504
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2024NE000191
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.282,18
|
5.282,18
|
0,00
|
0,00
|
4.244,68
|
0,00
|
0,00
|
4.244,68
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
128978
|
2025-11-09
|
23243.001844/2023-15
|
2025-11-13
|
4244.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
18
|
19.02
|
342.3600
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
30
|
6.11
|
183.3000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
6.72
|
33.6000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
35
|
19.73
|
690.5500
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
2
|
17.9
|
35.8000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
270
|
7.87
|
2124.9000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
49
|
6.9
|
338.1000
|
|
Material
|
VINHO
|
2
|
54.8
|
109.6000
|
|
Material
|
VINHO
|
2
|
54.9
|
109.8000
|
|
Material
|
VINHO
|
2
|
54.9
|
109.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
17.97
|
17.9700
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
14.9
|
14.9000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
150
|
7.81
|
1171.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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